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GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP
67.848.325/0001-08
| Despesa: 79/2022 | Data: 09/05/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPA DE BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | PC | 50 | 3,90 | 195,00 |
| 02 | FICHA DE TRAMITACAO PROCESSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | PC | 500 | 0,22 | 110,00 |
| Total Nota | R$ 305,00 | ||||
| Despesa: 54/2022 | Data: 28/03/2022 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 820,00 | 820,00 | |
| Total Nota | R$ 820,00 | ||||
| Despesa: 108/2021 | Data: 03/08/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE DESPESA | UN | 2000 | 0,11 | 210,00 |
| Total Nota | R$ 210,00 | ||||
| Despesa: 29/2021 | Data: 23/02/2021 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL TIMBRADO COM RODAPÉ | 45000 | 0,06 | 2.625,00 | |
| 02 | PAPEL TIMBRADO SEM RODAPE | 30000 | 0,09 | 2.625,00 | |
| Total Nota | R$ 5.250,00 | ||||
| Despesa: 79/2020 | Data: 10/06/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPA DE BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO | PC | 50 | 3,40 | 170,00 |
| Total Nota | R$ 170,00 | ||||
| Despesa: 49/2020 | Data: 27/02/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 700,00 | 700,00 | |
| Total Nota | R$ 700,00 | ||||
| Despesa: 29/2020 | Data: 13/02/2020 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FICHA DE TRAMITACAO PROCESSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | PC | 500 | 0,13 | 65,00 |
| Total Nota | R$ 65,00 | ||||
| Despesa: 190/2019 | Data: 05/12/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 3 | 4,00 | 12,00 |
| Total Nota | R$ 12,00 | ||||
| Despesa: 184/2019 | Data: 18/10/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REQUISICAO DE XEROX | BL | 50 | 2,20 | 110,00 |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
| Despesa: 179/2019 | Data: 04/10/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 950,00 | 950,00 | |
| Total Nota | R$ 950,00 | ||||
