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Fornecedor
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
96.636.253/0001-25
| Despesa: 219/2010 | Data: 15/06/2010 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 10 | 5,90 | 59,00 |
| 02 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 7 | 5,90 | 41,30 |
| Total Nota | R$ 100,30 | ||||
| Despesa: 120/2010 | Data: 22/03/2010 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FITA DVCAM (PEÇAS) | PC | 10 | 9,90 | 99,00 |
| Total Nota | R$ 99,00 | ||||
| Despesa: 112/2010 | Data: 09/03/2010 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SINTONIZADOR DE RADIO AM/FM | PC | 1 | 569,00 | 569,00 |
| Total Nota | R$ 569,00 | ||||
| Despesa: 20/2010 | Data: 17/02/2010 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS - SETOR DE COMUNICAÇÕES | 1 | 1.900,90 | 1.900,90 | |
| Total Nota | R$ 1.900,90 | ||||
| Despesa: 425/2009 | Data: 30/11/2009 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 163,20 | 163,20 |
| Total Nota | R$ 163,20 | ||||
| Despesa: 362/2009 | Data: 14/10/2009 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 171,90 | 171,90 |
| Total Nota | R$ 171,90 | ||||
| Despesa: 304/2009 | Data: 11/08/2009 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 128,90 | 128,90 |
| Total Nota | R$ 128,90 | ||||
| Despesa: 43/2009 | Data: 03/04/2009 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 1.444,50 | 1.444,50 |
| Total Nota | R$ 1.444,50 | ||||
| Despesa: 149/2009 | Data: 03/04/2009 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 63,30 | 63,30 |
| Total Nota | R$ 63,30 | ||||
| Despesa: 43/2009 | Data: 03/04/2009 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 154,50 | 154,50 |
| Total Nota | R$ 154,50 | ||||
