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Fornecedor
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
96.636.253/0001-25
| Despesa: 58/2013 | Data: 12/03/2013 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS | 1 | 196,80 | 196,80 | |
| Total Nota | R$ 196,80 | ||||
| Despesa: 276/2012 | Data: 14/12/2012 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 3 | 3,90 | 11,70 |
| 02 | PILHA AA | PAR | 2 | 5,90 | 11,80 |
| 03 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 141,60 | 141,60 |
| Total Nota | R$ 165,10 | ||||
| Despesa: 222/2012 | Data: 22/10/2012 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA AA | PAR | 5 | 23,90 | 119,50 |
| Total Nota | R$ 119,50 | ||||
| Despesa: 185/2012 | Data: 01/08/2012 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 40,74 | 40,74 |
| Total Nota | R$ 41,44 | ||||
| Despesa: 360/2011 | Data: 02/01/2012 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 52,60 | 52,60 |
| Total Nota | R$ 52,60 | ||||
| Despesa: 360/2011 | Data: 08/11/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 285,00 | 285,00 | |
| Total Nota | R$ 285,00 | ||||
| Despesa: 194/2011 | Data: 25/08/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 89,50 | 89,50 |
| Total Nota | R$ 89,50 | ||||
| Despesa: 227/2011 | Data: 21/07/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MINI- GRAVADOR DE VOZ DIGITAL | PC | 2 | 200,00 | 400,00 |
| Total Nota | R$ 400,00 | ||||
| Despesa: 167/2011 | Data: 23/05/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS | 1 | 280,00 | 280,00 | |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
| Despesa: 61/2011 | Data: 17/02/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
