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NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

62.785.894/0001-20

Despesa: 181/2016 Data: 23/10/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 3 5,41 16,23
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
03 AGUA SANITARIA LT 13 2,09 27,17
04 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 117,18
Despesa: 181/2016 Data: 09/10/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 3 5,41 16,23
02 AGUA SANITARIA LT 16 2,09 33,44
Total Nota R$ 49,67
Despesa: 181/2016 Data: 09/10/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 30 2,86 85,80
02 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
03 CHA DE ERVAS CX 24 2,42 58,00
04 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 335,00
Despesa: 232/2017 Data: 05/10/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 INSETICIDA EM AEROSOL FR 16 10,57 169,04
02 ESPONJA DE ACO PCT 16 1,45 23,20
03 ESCOVA P/ SANITARIO PC 8 3,36 26,88
04 QUEROSENE LIQUIDO FR 7 13,55 94,85
05 SODA CAUSTICA PCT 4 11,59 46,36
06 PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL FR 6 8,52 51,12
Total Nota R$ 411,45
Despesa: 52/2017 Data: 05/10/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PATE DE SOJA 250 G PT 78 8,60 670,80
02 BOLACHA SALGADA 200 G UN 112 2,50 279,62
Total Nota R$ 950,42
Despesa: 181/2016 Data: 19/09/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 20 2,86 57,20
02 CAFE EM PO MOIDO KG 15 16,48 247,20
03 CHA MATE MOIDO CX 10 5,72 57,20
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 5 2,55 12,75
06 ACUCAR EM SACHE CX 2 13,20 26,40
Total Nota R$ 582,99
Despesa: 181/2016 Data: 19/09/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 1,33 15,96
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,47 24,70
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,65 6,50
04 AGUA SANITARIA LT 12 2,09 25,08
05 ALCOOL LIQUIDO LT 12 4,09 49,08
Total Nota R$ 121,24
Despesa: 181/2016 Data: 11/09/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA MATE MOIDO CX 1 5,72 5,72
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 11,39 182,24
Total Nota R$ 187,96
Despesa: 181/2016 Data: 28/08/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 10 16,48 164,80
Total Nota R$ 164,80
Despesa: 181/2016 Data: 28/08/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 8 2,09 16,72
Total Nota R$ 16,72
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