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Fornecedor
RODRIGO TONELOTTO - EPP
02.514.617/0001-50
Despesa: 176/2011 | Data: 17/02/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 12 | 1,90 | 22,80 |
02 | SABONETE LIQUIDO | CX | 6 | 3,90 | 23,40 |
03 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 6 | 2,10 | 12,60 |
04 | PAPEL HIGIENICO | FD | 3 | 24,00 | 72,00 |
05 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 15 | 2,10 | 31,50 |
06 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 38,20 | 191,00 |
07 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 1,00 | 24,00 |
08 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 2 | 37,00 | 74,00 |
09 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 2,38 | 57,12 |
Total Nota | R$ 508,42 |
Despesa: 176/2011 | Data: 02/02/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 3 | 7,78 | 23,34 |
Total Nota | R$ 23,34 |
Despesa: 176/2011 | Data: 07/01/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 1,40 | 16,80 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 60 | 4,10 | 246,00 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 38,90 | 77,80 |
04 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 12 | 4,80 | 57,60 |
Total Nota | R$ 398,20 |
Despesa: 176/2011 | Data: 02/01/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 4,10 | 205,00 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,38 | 28,56 |
Total Nota | R$ 233,56 |
Despesa: 176/2011 | Data: 02/01/2012 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 6,20 | 31,00 |
Total Nota | R$ 31,00 |
Despesa: 360/2011 | Data: 07/11/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 15 | 1,90 | 28,50 |
02 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 24,00 | 120,00 |
03 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,90 | 46,80 |
04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 14,40 | 72,00 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 6,20 | 31,00 |
06 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,80 | 9,60 |
07 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 40 | 4,10 | 164,00 |
08 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 38,20 | 191,00 |
09 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 1,05 | 25,20 |
10 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,10 | 25,20 |
11 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,25 | 2,50 |
12 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 37,00 | 111,00 |
13 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 2,38 | 57,12 |
14 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 0,96 | 23,04 |
15 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 1 | 9,90 | 9,90 |
Total Nota | R$ 916,86 |
Despesa: 176/2011 | Data: 17/10/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,83 | 46,00 |
Total Nota | R$ 46,00 |
Despesa: 176/2011 | Data: 17/10/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 20 | 1,40 | 28,00 |
02 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 40 | 2,10 | 84,00 |
03 | SABAO EM PEDRA | PCT | 50 | 0,52 | 26,00 |
Total Nota | R$ 138,00 |
Despesa: 176/2011 | Data: 11/10/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 10 | 7,78 | 77,80 |
Total Nota | R$ 77,80 |
Despesa: 176/2011 | Data: 04/10/2011 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 14,40 | 72,00 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 6,20 | 31,00 |
03 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,10 | 82,00 |
04 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 1,56 | 18,72 |
05 | AGUA SANITARIA | LT | 36 | 1,05 | 37,80 |
06 | SABAO EM PEDRA | PCT | 10 | 0,52 | 5,20 |
07 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,25 | 2,50 |
Total Nota | R$ 249,22 |