CMBP

Despesa: 176/2011

Data: 11/11/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ALCOOL LIQUIDO	LT	5	2,38	11,90
Total Nota					R$ 11,90

Despesa: 176/2011

Data: 05/11/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	AGUA SANITARIA	LT	36	1,05	37,80
02	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	50	4,10	205,00
03	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	5	6,20	31,00
04	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	5	14,40	72,00
05	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	1,40	16,80
06	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	0,25	3,00
07	SABAO EM PO	KG	6	2,60	15,60
08	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	12	0,80	9,60
09	COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA)	CX	5	38,20	191,00
Total Nota					R$ 581,80

Despesa: 176/2011

Data: 30/09/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	5	38,20	191,00
02	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	12	0,96	11,52
03	LUSTRA MOVEIS	FR	12	1,56	18,72
04	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	15	2,10	31,50
05	PAPEL HIGIENICO	FD	10	24,00	240,00
06	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	80	4,10	328,00
07	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	5	6,20	31,00
08	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	12	0,80	9,60
09	ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	0,25	3,75
10	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	10	7,78	77,80
Total Nota					R$ 942,89

Despesa: 176/2011

Data: 18/09/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ALCOOL LIQUIDO	LT	36	2,38	85,68
02	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	16	1,66	26,50
03	FILTRO DE CAFE 103	CX	12	2,10	25,20
04	AGUA SANITARIA	LT	48	1,05	50,40
05	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	20	1,90	38,00
06	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	12	4,80	57,60
07	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	1,40	16,80
Total Nota					R$ 300,18

Despesa: 176/2013

Data: 27/08/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	10	14,40	144,00
02	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	10	6,20	62,00
03	COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA)	CX	3	38,20	114,60
04	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,10	123,00
05	PAPEL HIGIENICO	FD	8	24,00	192,00
06	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	3	37,00	111,00
07	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	10	7,78	77,80
Total Nota					R$ 824,40

Despesa: 176/2011

Data: 22/07/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ALCOOL LIQUIDO	LT	24	2,38	57,12
02	ESPONJA DUPLA FACE	UN	25	0,25	6,25
03	COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA)	CX	3	38,20	114,60
04	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	60	4,10	246,00
05	PAPEL HIGIENICO	FD	5	24,00	120,00
06	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	24	2,10	50,40
07	LUSTRA MOVEIS	FR	12	1,56	18,72
08	AGUA SANITARIA	LT	48	1,05	50,40
09	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	12	0,98	11,76
10	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	36	0,96	34,56
11	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO	SC	12	6,60	79,20
Total Nota					R$ 789,01

Despesa: 176/2011

Data: 26/06/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	50	4,10	205,00
02	FILTRO DE CAFE 103	CX	20	2,10	42,00
03	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	24	0,80	19,20
04	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	1,40	16,80
Total Nota					R$ 283,00

Despesa: 176/2011

Data: 26/06/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	10	7,78	77,80
Total Nota					R$ 77,80

Despesa: 176/2011

Data: 25/06/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA)	CX	2	38,20	76,40
02	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	6	6,20	37,20
03	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	6	14,40	86,40
Total Nota					R$ 200,00

Despesa: 176/2011

Data: 21/05/2013

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	1,40	16,80
Total Nota					R$ 16,80

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