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Fornecedor

RODRIGO TONELOTTO - EPP

02.514.617/0001-50

Despesa: 129/2014 Data: 21/11/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 24 1,20 28,80
02 ALCOOL LIQUIDO LT 24 3,30 79,20
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 55,00 275,00
04 PAPEL HIGIENICO FD 5 43,00 215,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 8,90 44,50
Total Nota R$ 642,50
Despesa: 129/2014 Data: 16/10/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 60 1,20 72,00
02 ALCOOL LIQUIDO LT 36 3,30 118,80
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 55,00 275,00
04 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 55,00 165,00
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 43,00 215,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 8,90 44,50
07 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,20 28,80
08 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 1,90 45,60
09 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,98 11,76
Total Nota R$ 976,46
Despesa: 129/2014 Data: 28/08/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 60 1,20 72,00
02 ALCOOL LIQUIDO LT 24 3,30 79,20
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 55,00 165,00
04 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 20 1,90 38,00
05 PAPEL HIGIENICO FD 5 43,00 215,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 8,90 44,50
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 1,90 45,60
08 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,40 6,00
Total Nota R$ 665,30
Despesa: 129/2014 Data: 25/07/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 20 8,90 178,00
Total Nota R$ 178,00
Despesa: 129/2014 Data: 14/07/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 48 1,20 57,60
02 ALCOOL LIQUIDO LT 48 3,30 158,40
03 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 55,00 165,00
04 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 8 55,00 440,00
05 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 1,30 31,20
06 LUSTRA MOVEIS FR 24 1,90 45,60
07 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 1,90 28,50
08 PAPEL HIGIENICO FD 10 43,00 430,00
09 SABAO EM PEDRA PCT 10 0,70 7,00
10 SABAO EM PO KG 12 2,90 34,80
11 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,20 28,80
12 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 1,90 45,60
13 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 0,98 23,52
14 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,40 6,00
15 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 18 1,80 32,40
16 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 12 6,00 72,00
Total Nota R$ 1.606,42
Despesa: 176/2011 Data: 19/02/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,38 28,56
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 38,20 114,60
03 PAPEL HIGIENICO FD 3 24,00 72,00
04 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,10 21,00
05 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
Total Nota R$ 259,20
Despesa: 176/2011 Data: 25/01/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 38,20 114,60
03 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
04 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,10 328,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
08 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
Total Nota R$ 723,44
Despesa: 176/2011 Data: 06/01/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 38,20 114,60
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,10 205,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 6,20 18,60
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 3 14,40 43,20
06 FILTRO DE CAFE 103 CX 5 2,10 10,50
07 ESPONJA DUPLA FACE UN 12 0,25 3,00
Total Nota R$ 505,90
Despesa: 176/2011 Data: 06/01/2014
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
02 ALCOOL LIQUIDO LT 36 2,38 85,68
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 15 2,10 31,50
04 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 8 13,25 106,00
05 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,90 46,80
06 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 1,40 16,80
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,90 38,00
08 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 427,78
Despesa: 176/2011 Data: 19/11/2013
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 10 7,78 77,80
Total Nota R$ 77,80
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