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Fornecedor
LICURGO PEREIRA DA SILVA
23.489.021/0001-18
| Despesa: 185/2018 | Data: 26/08/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| Total Nota | R$ 900,00 | ||||
| Despesa: 104/2018 | Data: 28/05/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| Despesa: 23/2018 | Data: 24/01/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 750,00 | 750,00 | |
| Total Nota | R$ 750,00 | ||||
| Despesa: 247/2017 | Data: 04/12/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| Despesa: 237/2017 | Data: 05/10/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 900,00 | 900,00 |
| Total Nota | R$ 900,00 | ||||
| Despesa: 228/2017 | Data: 05/10/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| Total Nota | R$ 1.800,00 | ||||
| Despesa: 201/2017 | Data: 13/08/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Total Nota | R$ 1.200,00 | ||||
| Despesa: 42/2017 | Data: 14/02/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Total Nota | R$ 1.000,00 | ||||
| Despesa: 193/2016 | Data: 24/08/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| Total Nota | R$ 2.250,00 | ||||
