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Fornecedor
LICURGO PEREIRA DA SILVA
23.489.021/0001-18
Despesa: 175/2022 | Data: 04/11/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 550,00 | 550,00 | |
Total Nota | R$ 550,00 |
Despesa: 159/2022 | Data: 30/09/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
Total Nota | R$ 1.750,00 |
Despesa: 60/2022 | Data: 24/03/2022 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Total Nota | R$ 2.700,00 |
Despesa: 181/2021 | Data: 08/12/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 1.945,00 | 1.945,00 |
Total Nota | R$ 1.945,00 |
Despesa: 175/2021 | Data: 06/12/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 750,00 | 750,00 |
Total Nota | R$ 750,00 |
Despesa: 151/2021 | Data: 11/11/2021 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 600,00 | 600,00 | |
Total Nota | R$ 600,00 |
Despesa: 153/2019 | Data: 19/08/2019 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
Total Nota | R$ 1.470,00 |
Despesa: 110/2019 | Data: 27/07/2019 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 300,00 | 300,00 | |
Total Nota | R$ 300,00 |
Despesa: 73/2019 | Data: 23/04/2019 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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Total Nota | R$ 0,00 |
Despesa: 226/2018 | Data: 03/11/2018 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 900,00 | 900,00 | |
Total Nota | R$ 900,00 |