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Fornecedor
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
57.255.705/0001-77
| Despesa: 178/2016 | Data: 23/07/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLA SILICONE BISNAGA | UN | 1 | 4,67 | 4,67 |
| 02 | COLA DUREPOX | UN | 1 | 13,60 | 13,60 |
| Total Nota | R$ 18,27 | ||||
| Despesa: 145/2016 | Data: 23/06/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 80,30 | 80,30 |
| Total Nota | R$ 80,30 | ||||
| Despesa: 108/2016 | Data: 01/06/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FECHADURA | UN | 1 | 35,00 | 35,00 |
| Total Nota | R$ 35,00 | ||||
| Despesa: 83/2016 | Data: 15/04/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 58,00 | 58,00 |
| Total Nota | R$ 58,00 | ||||
| Despesa: 240/2015 | Data: 15/09/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TUBO DE PLASTICO | PC | 1 | 12,77 | 12,77 |
| Total Nota | R$ 12,77 | ||||
| Despesa: 199/2015 | Data: 14/08/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VEDA ROSCA | RL | 1 | 2,75 | 2,75 |
| 02 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 2 | 20,69 | 41,38 |
| Total Nota | R$ 44,13 | ||||
| Despesa: 118/2015 | Data: 16/04/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 412,00 | 412,00 |
| Total Nota | R$ 412,00 | ||||
| Despesa: 111/2015 | Data: 06/04/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 46,00 | 46,00 |
| Total Nota | R$ 46,00 | ||||
| Despesa: 66/2015 | Data: 16/03/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 106,00 | 106,00 |
| Total Nota | R$ 106,00 | ||||
| Despesa: 32/2015 | Data: 25/02/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GRELHA PARA RALO DE BANHEIRO | PC | 3 | 3,33 | 10,00 |
| 02 | FITA DUPLA FACE | RL | 2 | 23,50 | 47,00 |
| Total Nota | R$ 57,00 | ||||
