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Dispensa Licitação / Inexigibilidade

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DESPESA: 98/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Aquisição de materiais para reposição de itens na copa. A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP 84,80 22/05/2019
DESPESA: 97/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Despesas para a sessão solene para outorga coletiva de cartões de prata. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. 960,00 07/06/2019
02 Despesas para a sessão solene para outorga coletiva de cartões de prata. CLEIDE DA SILVA SOUZA 90,00 18/06/2019
DESPESA: 94/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Substituição de filtro condicionador de água potável instalado no refeitório FSTA FILTRACAO E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA. 341,00 06/05/2019
DESPESA: 91/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviços de recarga de extintores de incêndio das dependências da Câmara. TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO LTDA. - ME 668,00 11/06/2019
DESPESA: 88/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Aquisição de cadeira giratória com braços reguláveis. EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME 820,00 23/05/2019
DESPESA: 87/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Aquisição de pentes de memória, SSD e Switch de rede. A. A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 1.135,80 17/05/2019
DESPESA: 79/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Aquisição de gêneros alimentícios diversos para eventos em parceria com a Escola do Parlamento. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 254,27 12/08/2019
02 Aquisição de gêneros alimentícios diversos para eventos em parceria com a Escola do Parlamento. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 257,85 17/10/2019
03 Aquisição de gêneros alimentícios diversos para eventos em parceria com a Escola do Parlamento. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 198,70 06/06/2019
04 Aquisição de gêneros alimentícios diversos para eventos em parceria com a Escola do Parlamento. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 156,68 25/09/2019
DESPESA: 78/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Aquisição de lâmpadas HO LED tubular e materiais elétricos. OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP 460,40 11/04/2019
DESPESA: 75/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviços de aluguel de cadeiras para Sessão Solene "Dia Municipal do Trabalhdor da Saúde". **10 de maio de 2019** CLEIDE DA SILVA SOUZA 90,00 13/05/2019
DESPESA: 73/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviços de manutenção elétrica e de áudio e vídeo nas dependencias. ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 1.282,00 11/04/2019
02 Serviços de manutenção elétrica e de áudio e vídeo nas dependencias. LICURGO PEREIRA DA SILVA 1.500,00 23/04/2019
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