Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 112/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de maquina fragmentadora de papéis SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 1.790,90 | 24/05/2019 |
| DESPESA: 111/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção na maquina fragmentadora de papel. TELEMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 600,00 | 12/06/2019 |
| DESPESA: 110/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de cabos e serviço de instalação de cabo de rede. ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 450,00 | 05/07/2019 |
| DESPESA: 109/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de revisão e manutenção preventiva no veículo Logan FGX-3568. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 553,00 | 04/06/2019 |
| 02 | Serviços de revisão e manutenção preventiva no veículo Logan FGX-3568. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 430,00 | 04/06/2019 |
| DESPESA: 107/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção das portas de vidro do auditório. RICARDO MANOEL DA SILVA VIDROS - ME | 300,00 | 16/05/2019 |
| DESPESA: 105/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Higienização e descupinização de telas. D. A. FERNANDES MOLDURAS - ME | 225,98 | 24/05/2019 |
| DESPESA: 104/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com viagem para a cidade de Brasília para o Vereador Paulo Mário e o Diretor Jurídico Romeu Pinori T. Júnior. PAULO MARIO ARRUDA DE VASCONCELLOS | 0,00 | 13/05/2019 |
| DESPESA: 102/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de quadro branco magnético para fixação de avisos. MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 188,90 | 21/05/2019 |
| DESPESA: 101/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de assentos sanitários e lixeiras para as dependências. BRAGANÇA COMERCIO DE PISOS E AZULEJOS LTDA. | 332,94 | 21/05/2019 |
| 02 | Aquisição de assentos sanitários e lixeiras para as dependências. LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 431,20 | 21/05/2019 |
| DESPESA: 99/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de molas para portas dos banheiros dos pisos superiores e inferiores. E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 192,00 | 21/05/2019 |
