Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 71/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços gráficos de diagramação, layout, formatação, revisão de layout e impressão da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal. J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | 1.400,00 | 25/06/2019 |
| DESPESA: 69/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema de suspenção do veículo oficial Fusion, placas EGI-6961. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 692,00 | 27/03/2019 |
| DESPESA: 67/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de móveis para readequação da sala de reuniões dos vereadores. ANDRELU MOVEIS LTDA. | 6.950,00 | 29/05/2019 |
| DESPESA: 62/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços diversos de adesivagem e confecção de placas nas dependências. AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME | 358,00 | 23/04/2019 |
| 02 | Serviços diversos de adesivagem e confecção de placas nas dependências. AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME | 81,00 | 30/04/2019 |
| DESPESA: 60/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de cadeira giratória. S.T. MOZZER MOVEIS PARA ESCRITORIO - ME | 342,00 | 17/04/2019 |
| DESPESA: 58/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de lâmpada LED tubular 20W, 6500k, branca ENID ROSA BORGES PANUNCIO - ME | 3.380,00 | 12/03/2019 |
| DESPESA: 57/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de conversores de vídeo de sinal SDI para HDMI ONVIDEO COMERCIO AUDIO E VIDEO LTDA. - ME | 1.260,00 | 03/04/2019 |
| DESPESA: 55/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de remoção de divisórias da sala de assessoria do vereador Cláudio Moreno. ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 1.250,00 | 25/02/2019 |
| DESPESA: 54/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de bolachas salgadas e pates de soja. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 533,00 | 02/04/2019 |
| 02 | Aquisição de bolachas salgadas e pates de soja. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 579,45 | 07/06/2019 |
| 03 | Aquisição de bolachas salgadas e pates de soja. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 563,70 | 09/08/2019 |
| 04 | Aquisição de bolachas salgadas e pates de soja. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 708,33 | 17/10/2019 |
| DESPESA: 52/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de limpeza e higienização em aparelhos de ar condicionado. JULIANA DE ANDRADE REZENDE 43052043803 | 5.415,00 | 17/04/2019 |
