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Dispensa Licitação / Inexigibilidade

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DESPESA: 29/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 Confecção de fichas de controle de tramitação de Processo de Despesa no Departamento Financeiro. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP 65,00 13/02/2020
DESPESA: 13/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviço de substituição de compressor de ar condicionado de 24.000 BTU's na sala do vereador Marco Antonio Marcolino. RAFAEL VIANA DA SILVA 1.400,00 31/01/2020
DESPESA: 12/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviço de lavagem simples nos veículos oficiais. PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 660,00 10/09/2020
02 Serviço de lavagem simples nos veículos oficiais. PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 198,00 10/09/2020
03 Serviço de lavagem simples nos veículos oficiais. PONTUAL CAR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/S LTDA - ME 33,00 10/09/2020
DESPESA: 11/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 Aquisição de café em grãos para maquina de café expresso. S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 510,00 29/06/2020
02 Aquisição de café em grãos para maquina de café expresso. S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 510,00 10/09/2020
03 Aquisição de café em grãos para maquina de café expresso. S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 340,00 29/10/2020
DESPESA: 10/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 Fornecimento parcelado de botijão de gás GLP de 13kg. ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 60,00 08/07/2020
02 Fornecimento parcelado de botijão de gás GLP de 13kg. ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 60,00 10/11/2020
03 Fornecimento parcelado de botijão de gás GLP de 13kg. ANTONIO SERGIO DA CUNHA - ME 60,00 10/12/2020
DESPESA: 8/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 Fornecimento de lanches (misto frio) aos servidores. PANIFICADORA E CONFEITARIA "NOVA CARDOSO" LTDA. - EPP 65,00 28/02/2020
DESPESA: 6/2020
Ordem Assunto Valor Data
01 HD's Externos com 4tb de capacidade - USB 3.0 THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME 1.279,80 31/01/2020
DESPESA: 220/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviços de manutenção geral do telhado. TATINE MARTINS DE OLIVEIRA 6.850,00 13/12/2019
DESPESA: 210/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Contratação de seguro para cobertura dos bens patrimoniais contra raio/incêndio/explosão, roubo, furto qualificado e danos elétricos. SEGUROS SURA S.A 3.074,89 25/11/2019
DESPESA: 209/2019
Ordem Assunto Valor Data
01 Serviços de manutenção elétrica nas dependências. ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 750,40 16/12/2019
02 Serviços de manutenção elétrica nas dependências. LICURGO PEREIRA DA SILVA 400,00 04/12/2019
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