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Dispensa Licitação / Inexigibilidade

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DESPESA: 34/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 confecção de 3.900 cartões de visita para fornecimento aos vereadores.||| GRAFICA 1001 LTDA - ME 585,00 25/04/2019
DESPESA: 33/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 aquisição de carimbos e de placas em acrílico. ||| CARIMBOS E PLACAS JÓIA LTDA. - ME 205,00 25/04/2019
DESPESA: 32/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 aquisição de 16 agendas e de 2 risque-rabisque para servidores/95. ||| PAPELARIA REGIONAL LTDA. 213,20 25/04/2019
DESPESA: 31/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 aquisição de 10 fitas para a impressora Elgin Amélia 250. ||| SUPPRE-SUPRIMENTOS E EQUIPS P/ESCRITORIOS 39,00 25/04/2019
DESPESA: 30/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 taxa de deslocamento de técnicos da Cobra Computadores para reparos |em equipamentos de informática, conforme contrato. || COBRA COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A 29,20 25/04/2019
DESPESA: 29/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 despesas referentes à 1a. Sessão Solene do exercício, destinada à |instalação do ano legislativo de 1995 e apresentação da Mesa Diretora |para o biênio 95/96. | UNIDA BRAGANÇA GRAFICA LTDA. 300,00 25/04/2019
02 despesas referentes à 1a. Sessão Solene do exercício, destinada à |instalação do ano legislativo de 1995 e apresentação da Mesa Diretora |para o biênio 95/96. | MARIA BERNADETE TOLEDO - ME 940,00 25/04/2019
03 despesas referentes à 1a. Sessão Solene do exercício, destinada à |instalação do ano legislativo de 1995 e apresentação da Mesa Diretora |para o biênio 95/96. | COMERCIAL BRAGANCA DE BEBIDAS LTDA. 48,12 25/04/2019
DESPESA: 28/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 renovação de assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 159,00 25/04/2019
DESPESA: 27/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 serviços de serralheria compreendidos em conserto de maçanetas das vi-|draças, fabricação de porta dupla para o saguão principal, colocação |de mão francesa dupla nos suportes dos equipamentos de ar condicionado|e colocação de puxadores na porta de correr do Gabinete. ARIOVALDO DOMINGUES - ME 878,00 25/04/2019
DESPESA: 26/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 pagamento de taxa de visita para reparos na central do PABX e da |linha telefônica 07. || CAMPTEL CAMPINEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA. 337,15 25/04/2019
DESPESA: 25/1995
Ordem Assunto Valor Data
01 aquisição de 150 quilos de açucar refinado, 60 quilos de pó de café |e de 40 caixas de chá mate Leão para reposição do estoque do almoxa- |rifado. | COMERCIAL NOVA BIOMAR LTDA. 508,67 25/04/2019
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