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Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 30/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | taxa de deslocamento de técnicos da Cobra Computadores para reparos |em equipamentos de informática, conforme contrato. || COBRA COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S/A | 29,20 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 29/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | despesas referentes à 1a. Sessão Solene do exercício, destinada à |instalação do ano legislativo de 1995 e apresentação da Mesa Diretora |para o biênio 95/96. | UNIDA BRAGANÇA GRAFICA LTDA. | 300,00 | 18/02/2019 |
| 02 | despesas referentes à 1a. Sessão Solene do exercício, destinada à |instalação do ano legislativo de 1995 e apresentação da Mesa Diretora |para o biênio 95/96. | MARIA BERNADETE TOLEDO - ME | 940,00 | 18/02/2019 |
| 03 | despesas referentes à 1a. Sessão Solene do exercício, destinada à |instalação do ano legislativo de 1995 e apresentação da Mesa Diretora |para o biênio 95/96. | COMERCIAL BRAGANCA DE BEBIDAS LTDA. | 48,12 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 28/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | renovação de assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 159,00 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 27/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | serviços de serralheria compreendidos em conserto de maçanetas das vi-|draças, fabricação de porta dupla para o saguão principal, colocação |de mão francesa dupla nos suportes dos equipamentos de ar condicionado|e colocação de puxadores na porta de correr do Gabinete. ARIOVALDO DOMINGUES - ME | 878,00 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 26/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | pagamento de taxa de visita para reparos na central do PABX e da |linha telefônica 07. || CAMPTEL CAMPINEIRA DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 337,15 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 25/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | aquisição de 150 quilos de açucar refinado, 60 quilos de pó de café |e de 40 caixas de chá mate Leão para reposição do estoque do almoxa- |rifado. | COMERCIAL NOVA BIOMAR LTDA. | 508,67 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 21/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | aquisição de 50 unidades de porta revista desmontável para uso do CDI. ELETRON - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 401,50 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 18/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | assinatura LIS/SARAIVA. SARAIVA DATA LTDA. | 848,00 | 18/02/2019 |
| DESPESA: 7/1995 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | despesas referentes ao Contrato Administrativo no. 31/95, firmado com |a empresa BERGEN. || BERGEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 0,00 | 18/02/2019 |
