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Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 189/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema elétrico do veículo oficial Logan, placas FGX-3569. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 390,00 | 15/10/2019 |
| DESPESA: 188/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Entrega parcelada de produtos alimentícios para atender os serviços de copa. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.022,65 | 01/11/2019 |
| 02 | Entrega parcelada de produtos alimentícios para atender os serviços de copa. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.271,42 | 02/12/2019 |
| 03 | Entrega parcelada de produtos alimentícios para atender os serviços de copa. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 715,70 | 09/01/2019 |
| DESPESA: 184/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Confecção de blocos de requisição de cópias à reprografia. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 110,00 | 18/10/2019 |
| DESPESA: 183/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com Sessão Solene para outorga coletiva de cartão de prata. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 720,00 | 29/10/2019 |
| DESPESA: 179/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de divulgação institucional da audiência pública da Revisão do Plano Diretor. BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA. - EPP | 2.500,00 | 03/10/2019 |
| 02 | Serviços de divulgação institucional da audiência pública da Revisão do Plano Diretor. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 950,00 | 04/10/2019 |
| 03 | Serviços de divulgação institucional da audiência pública da Revisão do Plano Diretor. A. S. V. EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS LTDA - ME | 750,00 | 01/10/2019 |
| 04 | Serviços de divulgação institucional da audiência pública da Revisão do Plano Diretor. PAULO ALBERTI DA SILVA FILHO - EPP | 2.500,00 | 01/10/2019 |
| DESPESA: 178/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aluguel de cadeiras para visita do secretário estadual de Segurança Pública. CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 14/10/2019 |
| DESPESA: 174/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de substituição de jogo de discos e pastilhas de freio do veículo oficial Logan, placas FGX-3567. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 200,00 | 02/10/2019 |
| 02 | Serviços de substituição de jogo de discos e pastilhas de freio do veículo oficial Logan, placas FGX-3567. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 286,00 | 01/10/2019 |
| DESPESA: 164/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de bateria automotiva de 60ah para substituição no veículo oficial Logan, placas FGX-3575. L.A. ALVES NOVAES EIRELI-ME | 240,00 | 18/09/2019 |
| DESPESA: 158/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de placas de rede para substituição de placas queimadas. THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 179,70 | 19/09/2019 |
| DESPESA: 147/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de carimbos automáticos. R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | 210,00 | 07/08/2019 |
