Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 99/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de molas para portas dos banheiros dos pisos superiores e inferiores. E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 192,00 | 21/05/2019 |
| DESPESA: 98/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de materiais para reposição de itens na copa. A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 84,80 | 22/05/2019 |
| DESPESA: 97/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas para a sessão solene para outorga coletiva de cartões de prata. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 960,00 | 07/06/2019 |
| 02 | Despesas para a sessão solene para outorga coletiva de cartões de prata. CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 18/06/2019 |
| DESPESA: 94/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Substituição de filtro condicionador de água potável instalado no refeitório FSTA FILTRACAO E SOLUCOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA. | 341,00 | 06/05/2019 |
| DESPESA: 91/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de recarga de extintores de incêndio das dependências da Câmara. TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO LTDA. - ME | 668,00 | 11/06/2019 |
| DESPESA: 88/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de cadeira giratória com braços reguláveis. EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | 820,00 | 23/05/2019 |
| DESPESA: 87/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de pentes de memória, SSD e Switch de rede. A.A.SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI | 1.135,80 | 17/05/2019 |
| DESPESA: 78/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de lâmpadas HO LED tubular e materiais elétricos. OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 460,40 | 11/04/2019 |
| DESPESA: 75/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de aluguel de cadeiras para Sessão Solene "Dia Municipal do Trabalhdor da Saúde". **10 de maio de 2019** CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 13/05/2019 |
| DESPESA: 73/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção elétrica e de áudio e vídeo nas dependencias. ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 1.282,00 | 11/04/2019 |
| 02 | Serviços de manutenção elétrica e de áudio e vídeo nas dependencias. LICURGO PEREIRA DA SILVA | 1.500,00 | 23/04/2019 |
