Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 224/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de aparelho telefônicos digitais. ABX TELECOM LTDA. | 1.368,00 | 09/11/2018 |
| DESPESA: 222/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de diplomas para a solenidade Professor nota 10. GRAFICA AMARAL LTDA. | 27,00 | 14/11/2018 |
| 02 | Aquisição de diplomas para a solenidade Professor nota 10. CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 19/10/2018 |
| DESPESA: 220/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de cartão de prata para sessão solene de Antonio Rginaldo Guazzelli. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 120,00 | 23/10/2018 |
| 02 | Aquisição de cartão de prata para sessão solene de Antonio Rginaldo Guazzelli. CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 31/10/2018 |
| DESPESA: 219/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Renovação de IOB online regulatório. IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. | 6.621,00 | 11/10/2018 |
| DESPESA: 218/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Sessão solene para outorga coletiva de cartão de prata. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 960,00 | 23/10/2018 |
| DESPESA: 216/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Caixas para arquivo, em plástico corrugado (polionda). BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 210,00 | 16/11/2018 |
| DESPESA: 209/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de atualização de projeto de para raios à norma vigente. FCSPINA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 8.094,57 | 04/11/2018 |
| DESPESA: 206/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas relacionadas a sessão solene para outorga de diploma Jovem Talento. GRAFICA AMARAL LTDA. | 45,00 | 01/10/2018 |
| 02 | Despesas relacionadas a sessão solene para outorga de diploma Jovem Talento. CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 01/10/2018 |
| DESPESA: 205/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de revisão geral no sistema de injeção e de embreagem do veículo oficial Logan, placa FGX-3567. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 2.223,00 | 02/10/2018 |
| DESPESA: 202/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Encadernação de livros contábeis diversos do exercício de 2017. ENCADERNADORA PRIETO LTDA. - ME | 680,00 | 03/10/2018 |
