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Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 164/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de bateria automotiva de 60ah para substituição no veículo oficial Logan, placas FGX-3575. L.A. ALVES NOVAES EIRELI-ME | 240,00 | 18/09/2019 |
| DESPESA: 147/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de carimbos automáticos. R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | 210,00 | 07/08/2019 |
| DESPESA: 146/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de produtos de limpeza, copa/cozinha e descartáveis para reposição de estoque NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 812,00 | 30/07/2019 |
| 02 | Aquisição de produtos de limpeza, copa/cozinha e descartáveis para reposição de estoque NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 262,15 | 30/07/2019 |
| DESPESA: 144/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de reforma e pintura do letreiro instalado na fachada do prédio. ENTHEOS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 2.850,00 | 29/07/2019 |
| DESPESA: 141/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas para sessão solene para outorga de diploma de honra ao mérito aos Voluntários 2019. J. F. BARLETTA GRÁFICA E EDITORA - ME | 42,00 | 24/07/2019 |
| 02 | Despesas para sessão solene para outorga de diploma de honra ao mérito aos Voluntários 2019. CLEIDE DA SILVA SOUZA | 90,00 | 06/08/2019 |
| DESPESA: 140/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de recuperação da funilaria e pintura do veículo oficial Renault/Logan, placas FGX-3567, conforme termo de acordo constante do Processo RH nº 18/2019. J. G DA SILVA JUNIOR & CIA. LTDA. | 1.000,00 | 06/08/2019 |
| DESPESA: 137/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisiçao de carimbo automático. R. G. DE OLIVEIRA ACABAMENTOS GRAFICOS - ME | 45,00 | 07/08/2019 |
| DESPESA: 133/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção de estofados das dependências. RODRIGO FERREIRA DA SILVA | 300,00 | 24/06/2019 |
| DESPESA: 132/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Tratamento de fotos e colocação de molduras para decoração de sala. CELINO PIRES DE OLIVEIRA | 342,00 | 14/08/2019 |
| DESPESA: 131/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de um quadro branco magnético, tamanho 90 x 60 cm. MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 188,90 | 04/07/2019 |
