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Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 47/2020 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de materiais para utilização em serviços de encadernação de documentos. POLIESPIRAL COMERCIO LTDA. - ME | 578,50 | 05/03/2020 |
| DESPESA: 33/2020 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aplicação de película protetora solar nos vidros e instalação de calha de chuva nas portas dos veículos oficiais novos. PHS TAMBURRINO | 1.500,00 | 08/02/2020 |
| DESPESA: 29/2020 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Confecção de fichas de controle de tramitação de Processo de Despesa no Departamento Financeiro. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 65,00 | 13/02/2020 |
| DESPESA: 6/2020 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | HD's Externos com 4tb de capacidade - USB 3.0 THUDDO.COM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME | 1.279,80 | 31/01/2020 |
| DESPESA: 220/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção geral do telhado. TATINE MARTINS DE OLIVEIRA | 6.850,00 | 13/12/2019 |
| DESPESA: 209/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção elétrica nas dependências. ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 750,40 | 16/12/2019 |
| 02 | Serviços de manutenção elétrica nas dependências. LICURGO PEREIRA DA SILVA | 400,00 | 04/12/2019 |
| DESPESA: 205/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no veículo oficial modelo Fusion, placas EGI-6961. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 371,00 | 08/11/2019 |
| DESPESA: 204/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema elétrico do veículo oficial Logan, placas FGX-3568. WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 550,00 | 05/11/2019 |
| DESPESA: 198/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Confecção de carimbos diversos. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 355,00 | 08/11/2019 |
| 02 | Confecção de carimbos diversos. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 355,00 | 08/11/2019 |
| DESPESA: 197/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema elétrico do veículo oficial Logan, placas FGX-3566. MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 739,00 | 07/11/2019 |
