Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 144/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de substituição de vidros quebrados nas dependências. VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 1.370,00 | 20/06/2018 |
| DESPESA: 130/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de aparelhos telefônicos. BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 748,50 | 05/06/2018 |
| DESPESA: 127/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com solenidade para outorga de medalhas para Guarda Civil Destaque do Ano. RICARDO PANELLI | 450,00 | 13/06/2018 |
| DESPESA: 125/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com sessão solene para outorga coletiva de cartão de prata - (07/06/2018). CLEIDE DA SILVA SOUZA 09704079800 | 90,00 | 07/06/2018 |
| DESPESA: 124/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Contratação de empresa para monitoramento de serviços de alarme instalado no prédio da Camâra Municipal. STAR MAN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 299,17 | 04/06/2018 |
| DESPESA: 123/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Manutenção de ar condicionado do veículo oficial Logan FGX 3569 WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 330,00 | 22/05/2018 |
| DESPESA: 119/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema de freio do veículo oficial Logan, placas FGX-3567. (Motorista Terceirizado) OFICINA NA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME | 250,00 | 18/05/2018 |
| 02 | Serviços de manutenção corretiva no sistema de freio do veículo oficial Logan, placas FGX-3567. (Motorista Terceirizado) OFICINA NA CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME | 280,00 | 18/05/2018 |
| DESPESA: 116/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com sessão solene para outorga de título de cidadão bragantino - Adilson Moreira Condesso. ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA. | 420,00 | 15/05/2018 |
| DESPESA: 114/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Abastecimento de combustível dos veículos oficiais da Câmara Municipal. EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 3.343,34 | 30/04/2018 |
| DESPESA: 109/2018 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de filtros de linha. OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 244,50 | 16/05/2018 |
