Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 209/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção elétrica nas dependências. ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 750,40 | 16/12/2019 |
| 02 | Serviços de manutenção elétrica nas dependências. LICURGO PEREIRA DA SILVA | 400,00 | 04/12/2019 |
| DESPESA: 205/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no veículo oficial modelo Fusion, placas EGI-6961. VICENTE MUNOZ FUNILARIA - ME | 371,00 | 08/11/2019 |
| DESPESA: 204/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema elétrico do veículo oficial Logan, placas FGX-3568. WAGNER COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 550,00 | 05/11/2019 |
| DESPESA: 198/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Confecção de carimbos diversos. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 355,00 | 08/11/2019 |
| 02 | Confecção de carimbos diversos. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 355,00 | 08/11/2019 |
| DESPESA: 197/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema elétrico do veículo oficial Logan, placas FGX-3566. MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 739,00 | 07/11/2019 |
| DESPESA: 192/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de desinsetização e desratização das depenências. MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 850,00 | 25/10/2019 |
| DESPESA: 191/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no elevador hidráulico instalado nas dependências. MARIO APARECIDO GARBELINI | 1.750,00 | 01/11/2019 |
| DESPESA: 189/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de manutenção corretiva no sistema elétrico do veículo oficial Logan, placas FGX-3569. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 390,00 | 15/10/2019 |
| DESPESA: 188/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Entrega parcelada de produtos alimentícios para atender os serviços de copa. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.022,65 | 01/11/2019 |
| 02 | Entrega parcelada de produtos alimentícios para atender os serviços de copa. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.271,42 | 02/12/2019 |
| 03 | Entrega parcelada de produtos alimentícios para atender os serviços de copa. NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 715,70 | 09/01/2019 |
| DESPESA: 184/2019 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Confecção de blocos de requisição de cópias à reprografia. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 110,00 | 18/10/2019 |
