Portal da Transparência
Dispensa Licitação / Inexigibilidade
| DESPESA: 205/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de revisão geral do veículo oficial Versa, placa GES-3425, referente aos 30.000 km. TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 1.790,06 | 22/12/2022 |
| DESPESA: 204/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de revisão geral do veículo oficial Versa, placa BYY-9818, referente aos 30.000 km. TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 1.790,06 | 22/12/2022 |
| DESPESA: 203/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de revisão geral do veículo oficial Versa, placa EOO-0104, referente aos 30.000 km. TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 1.790,06 | 14/12/2022 |
| DESPESA: 200/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Renovação de assinatura do "JORNAL EM DIA" para o exercício de 2023. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 5.060,00 | 06/12/2022 |
| DESPESA: 189/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviço de reorganização e lay-out de móveis, fios e equipamentos da área de transmissão das sessões. ZEUS BROADCAST SERVICE LTDA - ME | 7.200,00 | 13/01/2023 |
| DESPESA: 181/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Contratação de seguro para cobertura dos bens patrimoniais. SOMPO SEGUROS S.A. | 2.816,45 | 06/12/2022 |
| DESPESA: 180/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição de estante de aço com seis prateleiras. EMERSON ALVES BRAGANÇA PAULISTA - ME | 650,00 | 18/11/2022 |
| DESPESA: 175/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços elétricos de passagem de cabos de rede e instalação de tomadas de nobreak. LICURGO PEREIRA DA SILVA | 550,00 | 04/11/2022 |
| DESPESA: 172/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Aquisição envelope saco, 120g, 24 x 34 cm, 4X0 cores. GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 5.200,00 | 21/10/2022 |
| DESPESA: 169/2022 | |||
| Ordem | Assunto | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesas com sessão solene de outorga coletiva de cartão de prata. SANTOS E LENAT COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. | 1.000,00 | 19/10/2022 |
