Portal da Transparência
Despesa
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 29/05/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 27,40 | 27,40 | |
| Total Nota | R$ 27,40 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 27/05/2019 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 246,00 | 246,00 |
| Total Nota | R$ 246,00 | ||||
| HIGIBRAG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LTDA. - ME | 24/05/2019 |
| 96.637.533/0001-58 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 22/05/2019 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 114,00 | 114,00 | |
| Total Nota | R$ 114,00 | ||||
| CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 21/05/2019 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 138,29 | 138,29 | |
| Total Nota | R$ 138,29 | ||||
| INACIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 16/05/2019 |
| 01.147.821/0001-18 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 26,50 | 26,50 | |
| Total Nota | R$ 26,50 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 14/05/2019 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO P2 X P2 | PC | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Total Nota | R$ 45,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07/05/2019 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 124,00 | 124,00 | |
| Total Nota | R$ 124,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 07/05/2019 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 16 | 3,12 | 49,90 |
| Total Nota | R$ 49,90 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 06/05/2019 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSERTO DE FECHADURA | 1 | 170,00 | 170,00 | |
| Total Nota | R$ 170,00 | ||||
| AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME | 30/04/2019 |
| 29.070.227/0001-95 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS | UN | 1 | 81,00 | 81,00 |
| Total Nota | R$ 81,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 23/04/2019 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 77/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
