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Despesa

LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 29/05/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 27,40 27,40
Total Nota R$ 27,40
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 27/05/2019
52.721.081/0001-12 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 246,00 246,00
Total Nota R$ 246,00
HIGIBRAG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LTDA. - ME 24/05/2019
96.637.533/0001-58 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 50,00 50,00
Total Nota R$ 50,00
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 22/05/2019
52.912.748/0001-64 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 114,00 114,00
Total Nota R$ 114,00
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 21/05/2019
52.912.748/0001-64 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 138,29 138,29
Total Nota R$ 138,29
INACIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 16/05/2019
01.147.821/0001-18 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 26,50 26,50
Total Nota R$ 26,50
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 14/05/2019
96.636.253/0001-25 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO P2 X P2 PC 1 45,00 45,00
Total Nota R$ 45,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 07/05/2019
57.255.705/0001-77 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 124,00 124,00
Total Nota R$ 124,00
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 07/05/2019
96.636.253/0001-25 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PILHA ALCALINA - AAA PR 16 3,12 49,90
Total Nota R$ 49,90
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 06/05/2019
00.000.815/0001-70 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CONSERTO DE FECHADURA 1 170,00 170,00
Total Nota R$ 170,00
AGORA EVENTOS & CONSULTORIA EIRELI - ME 30/04/2019
29.070.227/0001-95 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS UN 1 81,00 81,00
Total Nota R$ 81,00
JOSE CARLOS PINTO 23/04/2019
21.528.508/0001-37 Despesa: 77/2019
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 160,00 160,00
Total Nota R$ 160,00