Portal da Transparência
Despesa
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 17/04/2013 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 3 | 39,33 | 118,00 |
Total Nota | R$ 118,00 |
OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 17/04/2013 |
58.260.472/0001-63 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | ADAPTADOR DE ENERGIA | PC | 10 | 4,00 | 40,00 |
Total Nota | R$ 40,00 |
L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME | 17/04/2013 |
08.432.750/0001-44 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | DVD-R 8.5 GB | PC | 100 | 2,50 | 250,00 |
Total Nota | R$ 250,00 |
ENCADERNADORA PRIETO LTDA. - ME | 17/04/2013 |
01.574.213/0001-90 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO DE LIVROS | VOL | 1 | 60,00 | 60,00 |
Total Nota | R$ 60,00 |
M. S. DE OLIVEIRA RELOJOARIA - ME | 17/04/2013 |
02626564000160 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | RELOGIO DE PAREDE | PC | 1 | 15,00 | 15,00 |
Total Nota | R$ 15,00 |
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 16/04/2013 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE PLOTAGENS | 1 | 18,00 | 18,00 | |
Total Nota | R$ 18,00 |
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 04/04/2013 |
53.105.565/0001-08 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE PLOTAGENS | 1 | 25,80 | 25,80 | |
Total Nota | R$ 25,80 |
VISÃO ASSESSORIA EM HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO S/C LTDA | 03/04/2013 |
00.471.357/0001-58 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS | 1 | 286,00 | 286,00 | |
Total Nota | R$ 286,00 |
ATACADAO DA COR LTDA - EPP | 03/04/2013 |
003191330001-25 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 52,43 | 52,43 |
Total Nota | R$ 52,43 |
EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 27/03/2013 |
67.964.429/0001-70 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 39,90 | 39,90 |
Total Nota | R$ 39,90 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 27/03/2013 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 224,30 | 224,30 |
Total Nota | R$ 224,30 |
MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM LTDA | 26/03/2013 |
10.242.762/0001-58 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CARTAO DE MEMORIA PARA CAMERA DE VIDEO | PC | 1 | 145,49 | 145,49 |
Total Nota | R$ 145,49 |
STAR MAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA. - EPP | 19/03/2013 |
11.229.033/0001-24 | Despesa: 77/2013 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | FONTE PARA CAMERA DE MONITORAMENTO | 1 | 44,46 | 44,46 | |
Total Nota | R$ 44,46 |