Portal da Transparência
Despesa
| MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 28/04/2017 |
| 27.286.522/0001-58 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 52,00 | 52,00 |
| Total Nota | R$ 52,00 | ||||
| LEANDRO DE GODOY - ME | 27/04/2017 |
| 12.898.629/0001-80 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 27/04/2017 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM | PC | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 19/04/2017 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 163,00 | 163,00 |
| Total Nota | R$ 163,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 17/04/2017 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 386,00 | 386,00 |
| Total Nota | R$ 386,00 | ||||
| BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME | 12/04/2017 |
| 14.094.380/0001-85 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CESTO DE LIXO | PC | 5 | 3,90 | 19,50 |
| Total Nota | R$ 19,50 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 12/04/2017 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 29/03/2017 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 98,00 | 98,00 |
| Total Nota | R$ 98,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 24/03/2017 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 439,60 | 439,60 |
| Total Nota | R$ 439,60 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 24/03/2017 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 23/03/2017 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 81,00 | 81,00 |
| Total Nota | R$ 81,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 16/03/2017 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 15/03/2017 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 460,00 | 460,00 |
| Total Nota | R$ 460,00 | ||||
| A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 15/03/0217 |
| 46.963.906/0001-02 | Despesa: 75/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO | PC | 1 | 129,80 | 129,80 |
| Total Nota | R$ 129,80 | ||||
