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Despesa

MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 28/04/2017
27.286.522/0001-58 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS UN 1 52,00 52,00
Total Nota R$ 52,00
LEANDRO DE GODOY - ME 27/04/2017
12.898.629/0001-80 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 60,00 60,00
Total Nota R$ 60,00
VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME 27/04/2017
12.385.478/0001-66 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM PC 1 100,00 100,00
Total Nota R$ 100,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 19/04/2017
52.721.081/0001-12 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 163,00 163,00
Total Nota R$ 163,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 17/04/2017
52.721.081/0001-12 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 386,00 386,00
Total Nota R$ 386,00
BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME 12/04/2017
14.094.380/0001-85 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CESTO DE LIXO PC 5 3,90 19,50
Total Nota R$ 19,50
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 12/04/2017
03.722.331/0001-23 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 30,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS 29/03/2017
53.105.565/0001-08 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS UN 1 98,00 98,00
Total Nota R$ 98,00
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 24/03/2017
96.636.253/0001-25 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 439,60 439,60
Total Nota R$ 439,60
RAFAEL VIANA DA SILVA 24/03/2017
16.632.444/0001-80 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 250,00 250,00
Total Nota R$ 250,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 23/03/2017
64.766.470/0001-43 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 1 81,00 81,00
Total Nota R$ 81,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 16/03/2017
03.722.331/0001-23 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 30,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 15/03/2017
52.721.081/0001-12 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 460,00 460,00
Total Nota R$ 460,00
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP 15/03/0217
46.963.906/0001-02 Despesa: 75/2017
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO PC 1 129,80 129,80
Total Nota R$ 129,80