Portal da Transparência
Despesa
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 23/04/2019 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 73/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Nota | R$ 0,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 11/04/2019 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 73/2019 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 1.282,00 | 1.282,00 |
| Total Nota | R$ 1.282,00 | ||||
