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Despesa
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 04/03/2008 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA | 1 | 65,25 | 65,25 | |
| Total Nota | R$ 65,25 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 04/03/2008 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA | 1 | 60,62 | 60,62 | |
| Total Nota | R$ 60,62 | ||||
| JAIR PEREIRA DE ANDRADES GELADEIRA - ME | 29/02/2008 |
| 09.131.338/0001-57 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 6 | 12,50 | 75,00 |
| Total Nota | R$ 75,00 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 28/02/2008 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 198,23 | 198,23 |
| Total Nota | R$ 198,23 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 28/02/2008 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 50,90 | 50,90 |
| Total Nota | R$ 50,90 | ||||
| COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP | 28/02/2008 |
| 03.969.753/0001-06 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA | 1 | 108,00 | 108,00 | |
| Total Nota | R$ 108,00 | ||||
| PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 25/02/2008 |
| 02.968.678/0001-98 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 76,00 | 76,00 |
| Total Nota | R$ 76,00 | ||||
| JURANDIR DA COSTA SANTOS - ME | 22/02/2008 |
| 07.866.419/0001-70 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FICHAS DE CONTROLE DE PROCESSO DA CONTABILIDADE | PC | 1000 | 0,08 | 80,00 |
| Total Nota | R$ 80,00 | ||||
| BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 20/02/2008 |
| 69.190.304/0001-65 | Despesa: 72/2008 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 34,00 | 34,00 |
| Total Nota | R$ 34,00 | ||||
