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Despesa
| L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME | 04/04/2014 |
| 08.432.750/0001-44 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 8 | 14,00 | 112,00 |
| 02 | PILHA RECARREGAVEL AAA | PAR | 10 | 12,50 | 125,00 |
| 03 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 6 | 4,00 | 24,00 |
| 04 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 3 | 10,00 | 30,00 |
| 05 | PILHA RECARREGAVEL AA | PR | 4 | 19,00 | 76,00 |
| 06 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 07 | BATERIA PARA CPU DE COMPUTADOR | PC | 1 | 3,00 | 3,00 |
| Total Nota | R$ 390,00 | ||||
| R. NUNES AGUAS - ME | 04/04/2014 |
| 04.373.579/0001-99 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 3 | 40,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
| EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 03/04/2014 |
| 67.964.429/0001-70 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 41,90 | 41,90 |
| Total Nota | R$ 41,90 | ||||
| IRMAOS RUSSI LTDA. | 01/04/2014 |
| 50.947.761/0022-58 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 3 | 25,95 | 77,85 |
| Total Nota | R$ 77,85 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. | 01/04/2014 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 2 | 17,60 | 35,20 |
| 02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 2 | 18,59 | 37,18 |
| 03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 2 | 38,40 | 76,80 |
| Total Nota | R$ 149,18 | ||||
| MARCHE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 31/03/2014 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPAS EM PVC PARA ENCADERNACAO | PC | 2 | 21,90 | 43,80 |
| Total Nota | R$ 43,80 | ||||
| TOTAL VEICULOS E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 20/03/2014 |
| 15.228.157/0001-46 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOTAS DE BORRACHA | PAR | 4 | 40,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 14/03/2014 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | UN | 1 | 215,00 | 215,00 |
| Total Nota | R$ 215,00 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 06/03/2014 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 157,50 | 157,50 |
| Total Nota | R$ 157,50 | ||||
| IRMAOS RUSSI LTDA. | 05/03/2014 |
| 50.947.761/0022-58 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 3 | 25,95 | 77,85 |
| Total Nota | R$ 77,85 | ||||
| EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 18/02/2014 |
| 67.964.429/0001-70 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 41,90 | 41,90 |
| Total Nota | R$ 41,90 | ||||
| IRMAOS RUSSI LTDA. | 18/02/2014 |
| 50.947.761/0022-58 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 2 | 29,65 | 59,30 |
| Total Nota | R$ 59,30 | ||||
| FSTA - FILTRAÇAO SOLUÇOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA. | 03/02/2014 |
| 10.888.130/0001-66 | Despesa: 68/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO CONDICIONADOR PARA AGUA POTAVEL | PC | 1 | 257,00 | 257,00 |
| Total Nota | R$ 257,00 | ||||
