Portal da Transparência
Despesa
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 26/03/2015 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM LATAO | UN | 1 | 44,00 | 44,00 |
| Total Nota | R$ 44,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 20/03/2015 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ETIQUETAS PARA CHAVES | 2 | 0,90 | 1,80 | |
| 02 | CHAVES | 6 | 5,00 | 30,00 | |
| 03 | FECHADURA | UN | 1 | 90,00 | 90,00 |
| Total Nota | R$ 121,80 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 16/03/2015 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 106,00 | 106,00 |
| Total Nota | R$ 106,00 | ||||
| COMPWAY INFORMATICA LTDA. | 13/03/2015 |
| 00.986.417/0001-75 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | UN | 1 | 60,00 | 60,00 |
| Total Nota | R$ 60,00 | ||||
| MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 12/03/2015 |
| 14.398.521/0001-53 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 12 | 20,75 | 249,00 |
| Total Nota | R$ 249,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 12/03/2015 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 3 | 31,33 | 94,00 |
| Total Nota | R$ 94,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 10/03/2015 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 26,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| FOTO ESTUDIO CASARAO LTDA. | 09/03/2015 |
| 71.988.497/0001-46 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | PC | 1 | 16,00 | 16,00 |
| Total Nota | R$ 16,00 | ||||
| MG PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA VEICULOS E IMOVEIS LTDA. | 06/03/2015 |
| 07.747.390/0001-07 | Despesa: 66/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA AUTOMOTIVA | 1 | 335,00 | 335,00 | |
| Total Nota | R$ 335,00 | ||||
