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Despesa
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 07/03/2018 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 62/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 32,00 | 320,00 |
| Total Nota | R$ 320,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 06/03/2018 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 62/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 371,20 | 371,20 |
| Total Nota | R$ 371,20 | ||||
| FSTA - FILTRAÇAO SOLUÇOES TECNICAS AMBIENTAIS LTDA. | 05/03/2018 |
| 10.888.130/0001-66 | Despesa: 62/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FILTRO PARA APARELHO PURIFICADOR DE AGUA | PC | 1 | 325,00 | 325,00 |
| Total Nota | R$ 325,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 01/03/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 62/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 27/02/2018 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 62/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 467,00 | 467,00 |
| Total Nota | R$ 467,00 | ||||
