Portal da Transparência

Despesa

BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 23/02/2007
61.265.278/0001-85 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLCHETES (CAIXA) CX 1 4,50 4,50
02 MATERIAIS DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PC 5 1,70 8,50
03 CARTUCHO- EPSON MOD. R 220- COD. 48120-PRETO (PEÇA) PC 1 62,00 62,00
04 PAPEL P/CONFECCAO DE CARTOES (PACOTES) PC 1 33,40 33,40
05 ENVELOPES NANCI PARA CARTAO (PACOTE) PCT 2 16,00 32,00
Total Nota R$ 140,40
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS 12/02/2007
69.190.304/0001-65 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 34,00 34,00
Total Nota R$ 34,00
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 07/02/2007
02.889.779/0001-73 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA 1 167,99 167,99
Total Nota R$ 167,99
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 07/02/2007
96.636.253/0001-25 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DIVISOR DE GAVETA (ARQUIVO DESLIZANTE PEÇA) PC 1 16,90 16,90
Total Nota R$ 16,90
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 31/01/2007
02.889.779/0001-73 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALIMENTOS DIVERSOS PC 1 67,17 67,17
Total Nota R$ 67,17
CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 24/01/2007
52.912.748/0001-64 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GALAO DE CLORO GL 3 7,52 22,56
Total Nota R$ 22,56
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 22/01/2007
96.576.962/0001-62 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CADERNOS BROCHURAS-50 FOLHAS (PEÇA) PC 1 3,10 3,10
02 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 1 14,80 14,80
03 COLA EM BASTAO 4 4,60 18,40
04 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 1 14,80 14,80
05 BOBINAS DE PAPEL P/ CALCULADORA ELETRONICA CX 5 1,25 6,25
06 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 2 42,50 85,00
07 CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS PC 1 2,90 2,90
08 CARTOLINAS 2 0,40 0,80
09 CARTOLINAS 10 0,40 4,00
10 CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS PC 6 2,90 17,40
11 DUREX DUPLA/FACE (ROLO) PC 2 3,90 7,80
12 PAPEL CONTACT (ROLO) RL 1 34,20 34,20
13 PAPEL DE RECADOS (POST.IT) BL 1 10,60 10,60
14 ELASTICO KILOS KL 1 13,20 13,20
Total Nota R$ 233,25
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 22/01/2007
52.721.081/0001-12 Despesa: 52/2007
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 3 22,80 68,40
02 TOMADA PARA TELEFONE PC 1 4,80 4,80
03 SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE PC 1 1,50 1,50
04 LAMPADAS P/SPOT PC 2 4,50 9,00
05 PLUG PC 2 3,50 7,00
06 PLUG PC 2 4,00 8,00
07 MATERIAIS DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PC 8 1,50 12,00
Total Nota R$ 110,70