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Despesa

COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP 20/02/2006
03.969.753/0001-06 Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 4 12,50 50,00
Total Nota R$ 50,00
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 17/02/2006
61.265.278/0001-85 Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP-COD 6657(PEÇA) PC 2 66,00 132,00
Total Nota R$ 132,00
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS 09/02/2006
69.190.304/0001-65 Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 31,00 31,00
Total Nota R$ 31,00
LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA 06/02/2006
Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 NEOSALDINA (ANALGÉSICO) CT 4 9,76 39,04
02 SAL DE FRUTA- ENO CX 60 0,48 28,80
03 (ANTI-TERMICO)-DIPIRONA SÓDICA VN 2 5,53 11,06
04 ANTI-ÁCIDO MEDICAMENTO PARA O ESTOMAGO DJ 1 12,63 12,63
05 BAND-AID CX 1 5,00 5,00
06 ANALGESICO (ASPIRINA EFERVECENTE) CX 20 2,52 50,40
07 DRAMIM GOTAS FR 1 7,37 7,37
Total Nota R$ 154,30
S.M.S MASCHK STABOLI - ME 01/02/2006
02968678000198 Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLA EM BASTAO 10 2,68 26,80
02 COLCHETES (CAIXA) CX 10 2,18 21,80
03 FITAS CORRETIVAS-IBM ELETRICA 82,C (PEÇA) CX 1 6,68 6,68
04 CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS PC 3 2,50 7,50
05 ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) PC 1 0,65 0,65
Total Nota R$ 63,43
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA 25/01/2006
52.912.748/0001-64 Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SUPORTE DE BANHEIRO PARA TOALHA PC 1 9,39 9,39
02 TORNEIRA DE JARDIM PC 1 31,92 31,92
03 COLA SUPER BONDER UN 1 6,04 6,04
04 TORNEIRA DE JARDIM PC 1 26,42 26,42
05 GALAO DE CLORO GL 3 6,93 20,79
Total Nota R$ 94,56
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 24/01/2006
62.785.894/0001-20 Despesa: 52/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 7,28 145,60
Total Nota R$ 145,60