Portal da Transparência
Despesa
| COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP | 20/02/2006 |
| 03.969.753/0001-06 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 12,50 | 50,00 |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| BRADISPEL PAPELARIA LTDA. | 17/02/2006 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP-COD 6657(PEÇA) | PC | 2 | 66,00 | 132,00 |
| Total Nota | R$ 132,00 | ||||
| BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 09/02/2006 |
| 69.190.304/0001-65 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 31,00 | 31,00 |
| Total Nota | R$ 31,00 | ||||
| LUZIA DE OLIVEIRA ALMEIDA FARMACIA | 06/02/2006 |
| 59.731.109/0001-41 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NEOSALDINA (ANALGÉSICO) | CT | 4 | 9,76 | 39,04 |
| 02 | SAL DE FRUTA- ENO | CX | 60 | 0,48 | 28,80 |
| 03 | (ANTI-TERMICO)-DIPIRONA SÓDICA | VN | 2 | 5,53 | 11,06 |
| 04 | ANTI-ÁCIDO MEDICAMENTO PARA O ESTOMAGO | DJ | 1 | 12,63 | 12,63 |
| 05 | BAND-AID | CX | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 06 | ANALGESICO (ASPIRINA EFERVECENTE) | CX | 20 | 2,52 | 50,40 |
| 07 | DRAMIM GOTAS | FR | 1 | 7,37 | 7,37 |
| Total Nota | R$ 154,30 | ||||
| PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 01/02/2006 |
| 02.968.678/0001-98 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLA EM BASTAO | 10 | 2,68 | 26,80 | |
| 02 | COLCHETES (CAIXA) | CX | 10 | 2,18 | 21,80 |
| 03 | FITAS CORRETIVAS-IBM ELETRICA 82,C (PEÇA) | CX | 1 | 6,68 | 6,68 |
| 04 | CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS | PC | 3 | 2,50 | 7,50 |
| 05 | ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 1 | 0,65 | 0,65 |
| Total Nota | R$ 63,43 | ||||
| COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 25/01/2006 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE DE PAREDE P/ VASSOURA | PC | 1 | 9,39 | 9,39 |
| 02 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 31,92 | 31,92 |
| 03 | COLA SUPER BONDER | UN | 1 | 6,04 | 6,04 |
| 04 | TORNEIRA DE JARDIM | PC | 1 | 26,42 | 26,42 |
| 05 | GALAO DE CLORO | GL | 3 | 6,93 | 20,79 |
| Total Nota | R$ 94,56 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 24/01/2006 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 52/2006 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 7,28 | 145,60 |
| Total Nota | R$ 145,60 | ||||
