Portal da Transparência
Despesa
| LIMA & LIMA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP | 28/11/2003 |
| 04.771.388/0001-85 | Despesa: 499/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DESCARTAVEL AGUA (CAIXA) | CX | 4 | 29,75 | 119,00 |
| 02 | PAPEL HIGIENICO | FD | 30 | 22,40 | 672,00 |
| Total Nota | R$ 791,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 21/11/2003 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 499/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ACUCAR REFINADO | KG | 70 | 0,99 | 69,30 |
| 02 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 40 | 7,08 | 283,20 |
| 03 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,74 | 20,88 |
| Total Nota | R$ 373,38 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 21/11/2003 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 499/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 48 | 4,33 | 207,93 |
| Total Nota | R$ 207,93 | ||||
| COMERCIAL MAHATAN LTDA. | 19/11/2003 |
| 04.242.249/0001-64 | Despesa: 499/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 7 | 4,85 | 33,95 |
| 02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 7 | 18,00 | 126,00 |
| 03 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 1,23 | 14,76 |
| 04 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 1,30 | 15,60 |
| 05 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 23,35 | 70,05 |
| 06 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 0,47 | 11,28 |
| 07 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 2,47 | 59,28 |
| 08 | PANO LIMPEZA PERFEX ROSA | PCT | 12 | 3,29 | 39,48 |
| 09 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 5,40 | 162,00 |
| Total Nota | R$ 532,40 | ||||
