Portal da Transparência
Despesa
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 10/12/2007 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 190,50 | 190,50 |
| Total Nota | R$ 190,50 | ||||
| PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 07/12/2007 |
| 02.968.678/0001-98 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 90,32 | 90,32 |
| Total Nota | R$ 90,32 | ||||
| BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 06/12/2007 |
| 69.190.304/0001-65 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 34,00 | 34,00 |
| Total Nota | R$ 34,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 05/12/2007 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE DIVISORIA | PC | 4 | 12,75 | 51,00 |
| Total Nota | R$ 51,00 | ||||
| GRAFICA BRAGANÇA - JORNAL EM DIA LTDA. - EPP | 05/12/2007 |
| 67.848.325/0001-08 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REQUISICAO DE XEROX | BL | 10 | 11,00 | 110,00 |
| Total Nota | R$ 110,00 | ||||
| COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP | 04/12/2007 |
| 03.969.753/0001-06 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 12,50 | 50,00 |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
| BARLETTA & MIRANDA LTDA.-ME | 29/11/2007 |
| 05.637.812/0001-66 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RODIZIO PARA PORTA DE CORRER (ARMÁRIO) | 4 | 13,50 | 54,00 | |
| 02 | TRINCO PARA PORTA | PC | 8 | 12,00 | 96,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| CASA VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 28/11/2007 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 463/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 49,07 | 49,07 | |
| Total Nota | R$ 49,07 | ||||
