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Despesa

J.M NUNES & CIA LTDA-ME 24/10/2003
03.555.953/0001-04 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 29,90 29,90
Total Nota R$ 29,90
DINHO'S PAPELARIA LTDA-EPP 24/10/2003
45.485.786/0001-12 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPAS EM PVC PARA ENCADERNACAO PC 100 0,30 30,00
Total Nota R$ 30,00
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 23/10/2003
02.889.779/0001-73 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BISCOITO PCT 4 2,39 9,56
02 BOLO KG KG 1 2,99 2,99
03 SUCO EM PO PCT 1 0,54 0,54
04 SUCO EM PO PCT 6 0,54 3,24
05 SUCO EM PO PCT 8 0,54 4,32
06 SUCO EM PO PCT 7 0,54 3,78
07 SUCO EM PO PCT 8 0,54 4,32
08 BOLO KG KG 1 2,99 2,99
09 BOLO KG KG 2 2,99 5,98
10 BOLO KG KG 4 2,99 11,96
Total Nota R$ 49,68
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 17/10/2003
52.721.081/0001-12 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 20 4,00 80,00
Total Nota R$ 80,00
JOAO REINALDO PINTO CESAR 14/10/2003
25.422.687/0001-84 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CORANTE (BISNAGA) FC 1 1,81 1,81
Total Nota R$ 1,81
JOAO REINALDO PINTO CESAR 14/10/2003
25.422.687/0001-84 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AREA MTS 1 1,60 1,60
02 CORDA PARA VARAL MTS 6 4,35 26,10
03 FITAS ADESIVAS (ROLO) RL 2 2,57 5,14
04 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,65 0,65
05 CIMENTO SC 1 1,70 1,70
06 DESINTUPIDOR (PEÇA) PC 1 18,57 18,57
07 COLA DE MADEIRA FR 1 7,25 7,25
08 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 1,30 1,30
09 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,73 0,73
10 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,61 0,61
11 COLA P/ PVC GL 1 1,76 1,76
12 LIXA DE FERRO UN 1 1,44 1,44
13 ARALDITE COLA (BASTÃO) PC 1 9,52 9,52
Total Nota R$ 76,37
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 06/10/2003
96.576.962/0001-62 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VARETA DE MADEIRA MT 2 0,10 0,20
02 ENVELOPES NANCI PARA CARTAO (PACOTE) PCT 1 7,80 7,80
03 ENVELOPES NANCI PARA CARTAO (PACOTE) PCT 2 8,60 17,20
04 ENVELOPES NANCI PARA CARTAO (PACOTE) PCT 1 9,40 9,40
Total Nota R$ 34,60
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 06/10/2003
96.576.962/0001-62 Despesa: 458/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FITAS ADESIVAS (ROLO) RL 3 0,95 2,85
02 FITAS ADESIVAS (ROLO) RL 2 2,00 4,00
03 DESTACA TEXTO (PEÇA) PC 6 0,95 5,70
04 ALMOFADA PARA CARIMBOS COR AZUL PC 1 6,70 6,70
05 TESOURA INOX (CORTAR PAPEL) PC 1 8,50 8,50
06 COLA EM BASTAO 10 3,19 31,90
07 ALMOFADA PARA CARIMBOS COR AZUL PC 1 7,00 7,00
08 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 2 3,70 7,40
09 CANETAS PILOTO-BPS AZUL (PEÇA) PC 6 2,20 13,20
10 BOBINAS DE PAPEL P/ CALCULADORA ELETRONICA CX 30 1,10 33,00
11 ENVELOPES-BRANCO-OFICIO S/TIMBRE (ENVELOPE) PC 50 0,10 5,00
12 ENVELOPE GRANDE OURO SEM TIMBRE (UNIDADE) PC 50 0,18 9,00
13 PASTA BOLSA UN 2 3,00 6,00
Total Nota R$ 140,25