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Despesa

ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 28/11/2005
52.721.081/0001-12 Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CANALETA DE ACABAMENTO SISTEMA X PC 3 2,00 6,00
02 TOMADAS PARA SISTEMA X PC 2 4,85 9,70
03 TOMADAS PARA SISTEMA X PC 3 2,95 8,85
04 LAMPADAS P/SPOT PC 3 2,50 7,50
05 SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE PC 6 1,20 7,20
06 CABO DE REDE LOGICA MTS 40 1,35 54,00
07 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 2 22,80 45,60
08 LAMPADAS ENCANDECENTES DIVERSAS PC 6 1,00 6,00
09 FIO POLARIZADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA MTS 40 0,38 15,20
10 TOMADAS PARA SISTEMA X PC 1 7,90 7,90
Total Nota R$ 167,95
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 25/11/2005
02.889.779/0001-73 Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 3 2,47 7,41
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 5 1,64 8,20
03 LIMPA CARPETE FR 1 5,17 5,17
04 LIMPA VIDRO FR 1 4,49 4,49
05 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 2 0,83 1,66
06 PALITO DE DENTE (CAIXA) CX 2 0,30 0,60
07 DESODORANTE SANITARIO PC 2 4,44 8,88
08 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 3 3,39 10,17
09 PANO DE FLANELA UN 6 0,90 5,40
10 DESODORANTE SANITARIO PC 1 3,97 3,97
11 DESODORANTE SANITARIO PC 2 3,97 7,94
12 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 1 0,83 0,83
13 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 1,97 19,70
Total Nota R$ 84,42
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 25/11/2005
02.889.779/0001-73 Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLO KG KG 2 2,65 5,30
02 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
03 BOLO KG KG 2 2,69 5,38
04 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
05 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
06 BOLO KG KG 3 2,69 8,07
07 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
08 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
09 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
10 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
11 BOLO KG KG 1 2,69 2,69
12 SUCO EM PO PCT 20 0,59 11,80
13 SUCO EM PO PCT 11 0,59 6,49
14 SUCO EM PO PCT 19 0,59 11,21
15 BISCOITO PCT 3 2,93 8,79
16 BISCOITO PCT 1 2,85 2,85
17 BISCOITO PCT 1 2,85 2,85
18 BISCOITO PCT 2 2,85 5,70
19 BISCOITO PCT 2 2,85 5,70
20 BISCOITO PCT 1 2,85 2,85
21 BISCOITO PCT 3 2,85 8,55
22 BISCOITO PCT 1 2,85 2,85
23 BISCOITO PCT 1 2,85 2,85
Total Nota R$ 112,76
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 19/11/2005
61.265.278/0001-85 Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP-COD 6657(PEÇA) PC 2 67,90 135,80
02 COLCHETES (CAIXA) CX 10 2,45 24,50
03 DVD-R 4.7 GB PC 5 4,00 20,00
Total Nota R$ 180,30
DROGARIA PERF. RODOVIARIA BRAGANCA LTDA - ME 17/11/2005
Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ANALGESICO (ASPIRINA EFERVECENTE) CX 10 2,52 25,20
02 BAND-AID CX 1 6,00 6,00
03 CALMINEX (POMADA BALSAMICA) VN 1 16,30 16,30
04 (ANTI-TERMICO)-DIPIRONA SÓDICA VN 1 2,00 2,00
05 NALDECON CX 15 3,56 53,40
06 NEOSALDINA (ANALGÉSICO) CT 4 4,88 19,52
07 PARACETAMOL CX 10 1,15 11,50
08 PONSTAN DG 2 8,65 17,30
09 SAL DE FRUTA- ENO CX 30 0,48 14,40
10 VITERGYL LARANJA CX 2 6,00 12,00
11 DORFLEX CT 10 3,29 32,90
Total Nota R$ 210,52
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS 31/10/2005
69.190.304/0001-65 Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 30,00 30,00
Total Nota R$ 30,00
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 31/10/2005
61.265.278/0001-85 Despesa: 423/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DVD-R 4.7 GB PC 20 4,00 80,00
Total Nota R$ 80,00

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