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Despesa
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 02/12/2005 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CANETAS DIVERSAS (PEÇA) | PC | 1 | 2,60 | 2,60 |
| 02 | CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS | PC | 6 | 2,80 | 16,80 |
| 03 | CADERNO CAPA DURA | PC | 1 | 5,90 | 5,90 |
| 04 | PORTA CARIMBOS-(PEÇA) | PC | 1 | 20,90 | 20,90 |
| 05 | COLA P/ PVC | GL | 2 | 2,60 | 5,20 |
| Total Nota | R$ 51,40 | ||||
| PAPELART - S.M.S MASCHK STABOLI - ME | 01/12/2005 |
| 02.968.678/0001-98 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) | PC | 3 | 0,50 | 1,50 |
| 02 | COLA SUPER BONDER | UN | 2 | 3,40 | 6,80 |
| 03 | COLCHETES (CAIXA) | CX | 4 | 2,60 | 10,40 |
| 04 | FITAS DE CALCULADORA (PEÇA) | PC | 2 | 7,90 | 15,80 |
| 05 | CLIPS DIVERSOS (CAIXA) | CX | 2 | 6,10 | 12,20 |
| 06 | CORRETIVO DE MAQUINA DE ESCREVER-LIQUIDO (FRASCO) | VD | 3 | 1,50 | 4,50 |
| Total Nota | R$ 51,20 | ||||
| INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME | 25/11/2005 |
| 04.802.700/0001-50 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP-COD 6657(PEÇA) | PC | 2 | 63,90 | 127,80 |
| Total Nota | R$ 127,80 | ||||
| BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 22/11/2005 |
| 69.190.304/0001-65 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Total Nota | R$ 30,00 | ||||
| KMP DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 18/11/2005 |
| 28.788.972/0001-01 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM | PC | 2 | 32,50 | 65,00 |
| Total Nota | R$ 65,00 | ||||
| COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP | 08/11/2005 |
| 03.969.753/0001-06 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 12,00 | 48,00 |
| Total Nota | R$ 48,00 | ||||
| COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 03/11/2005 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MASSA PLASTICA | LT | 2 | 4,19 | 8,38 |
| 02 | VEDA ROSCA | RL | 1 | 5,97 | 5,97 |
| 03 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 0,39 | 0,39 | |
| 04 | SIFAO/PIA | PC | 1 | 2,75 | 2,75 |
| 05 | REPARO PARA TORNEIRA DECA | PC | 2 | 17,35 | 34,70 |
| 06 | REPARO PARA TORNEIRA DECA | PC | 1 | 14,26 | 14,26 |
| Total Nota | R$ 66,45 | ||||
| COMERCIO DE MAT. P/ CONSTR. IMIGRANTE LTDA. | 03/11/2005 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 416/2005 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CORDA PARA VARAL | MTS | 5 | 2,54 | 12,70 |
| 02 | REPARO PARA VALVULA HYDRA | PC | 1 | 11,41 | 11,41 |
| 03 | VASO SANITARIO | PC | 1 | 85,33 | 85,33 |
| 04 | BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 2,52 | 2,52 |
| 05 | PARAFUSOS | PC | 1 | 6,02 | 6,02 |
| 06 | CIMENTO | SC | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 07 | BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 14,11 | 14,11 |
| 08 | COLA PARA TACO | FR | 1 | 8,25 | 8,25 |
| 09 | FITA CREPE (ROLO) | RL | 1 | 6,20 | 6,20 |
| 10 | SIFAO/PIA | PC | 1 | 7,34 | 7,34 |
| 11 | BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 0,24 | 0,24 |
| 12 | SIFAO/PIA | PC | 1 | 0,54 | 0,54 |
| 13 | GALAO DE CLORO | GL | 2 | 6,93 | 13,86 |
| Total Nota | R$ 169,61 | ||||
