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Despesa

SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 02/12/2005
96.576.962/0001-62 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CANETAS DIVERSAS (PEÇA) PC 1 2,60 2,60
02 CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS PC 6 2,80 16,80
03 CADERNO CAPA DURA PC 1 5,90 5,90
04 PORTA CARIMBOS-(PEÇA) PC 1 20,90 20,90
05 COLA P/ PVC GL 2 2,60 5,20
Total Nota R$ 51,40
S.M.S MASCHK STABOLI - ME 01/12/2005
02968678000198 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESTILETES (P/RETIRAR GRAMPOS) PC 3 0,50 1,50
02 COLA SUPER BONDER UN 2 3,40 6,80
03 COLCHETES (CAIXA) CX 4 2,60 10,40
04 FITAS DE CALCULADORA (PEÇA) PC 2 7,90 15,80
05 CLIPS DIVERSOS (CAIXA) CX 2 6,10 12,20
06 CORRETIVO DE MAQUINA DE ESCREVER-LIQUIDO (FRASCO) VD 3 1,50 4,50
Total Nota R$ 51,20
INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME 25/11/2005
04.802.700/0001-50 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO IMPRESSORA HP-COD 6657(PEÇA) PC 2 63,90 127,80
Total Nota R$ 127,80
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS 22/11/2005
69.190.304/0001-65 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 30,00 30,00
Total Nota R$ 30,00
FABREGA & DOMINGUES LTDA. - ME 18/11/2005
62.214.796/0001-32 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM PC 2 32,50 65,00
Total Nota R$ 65,00
COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP 08/11/2005
03.969.753/0001-06 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 4 12,00 48,00
Total Nota R$ 48,00
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA 03/11/2005
52.912.748/0001-64 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MASSA PLASTICA LT 2 4,19 8,38
02 VEDA ROSCA RL 1 5,97 5,97
03 MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS 1 0,39 0,39
04 SIFAO/PIA PC 1 2,75 2,75
05 REPARO PARA TORNEIRA DECA PC 2 17,35 34,70
06 REPARO PARA TORNEIRA DECA PC 1 14,26 14,26
Total Nota R$ 66,45
COMERCIO DE MAT. P/ CONSTR. IMIGRANTE LTDA. 03/11/2005
52.912.748/0001-64 Despesa: 416/2005
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CORDA PARA VARAL MTS 5 2,54 12,70
02 REPARO PARA VALVULA HYDRA PC 1 11,41 11,41
03 VASO SANITARIO PC 1 85,33 85,33
04 BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO PC 1 2,52 2,52
05 PARAFUSOS PC 1 6,02 6,02
06 CIMENTO SC 1 1,09 1,09
07 BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO PC 1 14,11 14,11
08 COLA PARA TACO FR 1 8,25 8,25
09 FITA CREPE (ROLO) RL 1 6,20 6,20
10 SIFAO/PIA PC 1 7,34 7,34
11 BOLSA P/ LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO PC 1 0,24 0,24
12 SIFAO/PIA PC 1 0,54 0,54
13 GALAO DE CLORO GL 2 6,93 13,86
Total Nota R$ 169,61