CMBP

COMERCIO DE EMBALAGENS SAO RAPHAEL LTDA.- EPP	01/11/2006
03.969.753/0001-06	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	4	12,50	50,00
Total Nota					R$ 50,00

SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP	31/10/2006
96.576.962/0001-62	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CORRETIVOS DE PAPEL TIPO CANETA	VD	1	6,90	6,90
Total Nota					R$ 6,90

SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP	31/10/2006
96.576.962/0001-62	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	FITA DUPLA FACE	RL	3	1,10	3,30
02	COLCHETES (CAIXA)	CX	10	2,60	26,00
03	COLA EM BASTAO		1	27,90	27,90
04	CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL-BIC (CAIXA)	CX	1	26,50	26,50
05	CANETAS ESFEROGRAFICAS BPS	PC	6	2,90	17,40
06	CADERNO CAPA DURA	PC	1	8,90	8,90
07	PASTAS AZ-LOMBO LARGO (PEÇA)	PC	3	11,90	35,70
08	PASTAS AZ-LOMBO ESTREITO (PEÇ A)	PC	1	9,90	9,90
09	SUPORTE PARA DUREX (PEÇA)	PC	1	15,40	15,40
10	FITA DUPLA FACE	RL	2	3,00	6,00
11	TINTA PARA CARIMBO	FR	2	4,10	8,20
12	TINTA PARA CARIMBO	FR	1	4,10	4,10
13	FITAS DE CALCULADORA (PEÇA)	PC	1	6,90	6,90
Total Nota					R$ 196,20

INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - ME	27/10/2006
04.802.700/0001-50	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CD-ROM-R	PC	30	2,50	75,00
Total Nota					R$ 75,00

HORTI-FRUTI WATANABE LTDA.	25/10/2006
02.889.779/0001-73	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	PANO DE FLANELA	UN	3	0,90	2,70
02	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	1	3,37	3,37
03	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	1	3,37	3,37
04	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	1	3,37	3,37
05	LAVA ROUPAS -AMACIANTE-	FR	1	1,53	1,53
06	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	1	5,27	5,27
07	LUSTRA MOVEIS	FR	1	1,87	1,87
08	DESODORANTE SANITARIO	PC	1	4,39	4,39
09	DESODORANTE SANITARIO	PC	1	4,44	4,44
10	DESODORANTE SANITARIO	PC	1	4,44	4,44
11	LIMPA CARPETE	FR	1	5,35	5,35
12	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	1	2,67	2,67
13	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	1	2,67	2,67
14	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	1	2,67	2,67
15	SABONETE	PC	1	0,63	0,63
16	SABONETE	PC	1	0,63	0,63
17	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	1	2,67	2,67
18	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	1,98	1,98
19	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	1,98	1,98
20	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	1,98	1,98
21	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	1,98	1,98
22	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	1,98	1,98
23	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	1,98	1,98
24	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	1	0,59	0,59
25	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	1	0,59	0,59
26	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	1	0,59	0,59
27	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	1	0,59	0,59
28	PALITO DE DENTE (CAIXA)	CX	1	0,30	0,30
29	PALITO DE DENTE (CAIXA)	CX	1	0,30	0,30
30	PALITO DE DENTE (CAIXA)	CX	1	0,30	0,30
31	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	1	3,37	3,37
Total Nota					R$ 70,55

ELETRICA APOLO EIRELI - EPP	24/10/2006
52.721.081/0001-12	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	LAMPADAS DIVERSAS	CX	1	6,80	6,80
02	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W	PC	6	22,80	136,80
03	FITA ISOLANTE	RL	1	4,00	4,00
04	PLUG	PC	1	3,70	3,70
05	PLUG	PC	1	3,50	3,50
06	COLA SUPER BONDER	UN	2	5,90	11,80
Total Nota					R$ 166,60

BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS	24/10/2006
69.190.304/0001-65	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG	BT	1	34,00	34,00
Total Nota					R$ 34,00

BRADISPEL PAPELARIA LTDA.	16/10/2006
61.265.278/0001-85	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	PAPEL P/CONFECCAO DE CARTOES (PACOTES)	PC	1	10,70	10,70
02	PAPEL P/CONFECCAO DE CARTOES (PACOTES)	PC	1	39,40	39,40
Total Nota					R$ 50,10

BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS	11/10/2006
69.190.304/0001-65	Despesa: 409/2006

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG	BT	1	34,00	34,00
Total Nota					R$ 34,00

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