Portal da Transparência

Despesa

ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS 26/08/2003
53.105.565/0001-08 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BATERIA PARA CPU DE COMPUTADOR PC 12 3,00 36,00
Total Nota R$ 36,00
BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 26/08/2003
61.265.278/0001-85 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) CX 2 10,00 20,00
02 FITA P/IMPRESSORA EPSON LQ 1170 (PEÇA) CX 2 6,70 13,40
Total Nota R$ 33,40
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 21/08/2003
52.721.081/0001-12 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO DE REDE LOGICA MTS 40 0,80 32,00
Total Nota R$ 32,00
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 20/08/2003
96.576.962/0001-62 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 2 10,80 21,60
02 LAPISEIRA (PEÇA) PC 1 5,10 5,10
03 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 1 10,80 10,80
04 SACO DE PLASTICO PARA PASTAS TIPO FICHARIO PC 1000 0,06 60,00
05 COLCHETES (CAIXA) CX 5 10,80 54,00
Total Nota R$ 151,50
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 20/08/2003
02.889.779/0001-73 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESODORANTE SANITARIO PC 1 5,48 5,48
02 DESODORANTE SANITARIO PC 1 5,48 5,48
03 PULVERIZADOR DE AMBIENTE PC 1 3,75 3,75
04 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 1,39 16,68
05 CERA PARA ARDOSIA (FRASCO) 1 4,39 4,39
06 CERA PARA ARDOSIA (FRASCO) 1 4,39 4,39
Total Nota R$ 40,17
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA 20/08/2003
52.912.748/0001-64 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLA DUREPOXI PC 1 7,83 7,83
02 MANGUEIRA TRANCADA PARA JARDIM MTS 3 2,79 8,37
03 BUCHAS DE PLASTICO PC 1 0,90 0,90
04 COLA P/ PVC GL 1 1,09 1,09
05 ASSENTO ALMOFADADO PARA BANHEIRO PC 3 39,48 118,44
06 CORDA PARA VARAL MTS 6 1,86 11,16
Total Nota R$ 147,79
CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME 19/08/2003
00.630.337/0001-82 Despesa: 402/2003
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 BOLSA PARA APARELHO CELULAR FLS 15 1,20 18,00
Total Nota R$ 18,00

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