Portal da Transparência
Despesa
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 26/08/2003 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA PARA CPU DE COMPUTADOR | PC | 12 | 3,00 | 36,00 |
| Total Nota | R$ 36,00 | ||||
| BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 26/08/2003 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DISQUETES HD 3 1/2 1,44 MB,(CAIXA) | CX | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 02 | FITA P/IMPRESSORA EPSON LQ 1170 (PEÇA) | CX | 2 | 6,70 | 13,40 |
| Total Nota | R$ 33,40 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 21/08/2003 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO DE REDE LOGICA | MTS | 40 | 0,80 | 32,00 |
| Total Nota | R$ 32,00 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 20/08/2003 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 2 | 10,80 | 21,60 |
| 02 | LAPISEIRA (PEÇA) | PC | 1 | 5,10 | 5,10 |
| 03 | ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) | CX | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 04 | SACO DE PLASTICO PARA PASTAS TIPO FICHARIO | PC | 1000 | 0,06 | 60,00 |
| 05 | COLCHETES (CAIXA) | CX | 5 | 10,80 | 54,00 |
| Total Nota | R$ 151,50 | ||||
| HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. | 20/08/2003 |
| 02.889.779/0001-73 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DESODORANTE SANITARIO | PC | 1 | 5,48 | 5,48 |
| 02 | DESODORANTE SANITARIO | PC | 1 | 5,48 | 5,48 |
| 03 | PULVERIZADOR DE AMBIENTE | PC | 1 | 3,75 | 3,75 |
| 04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 12 | 1,39 | 16,68 |
| 05 | CERA PARA ARDOSIA (FRASCO) | 1 | 4,39 | 4,39 | |
| 06 | CERA PARA ARDOSIA (FRASCO) | 1 | 4,39 | 4,39 | |
| Total Nota | R$ 40,17 | ||||
| COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 20/08/2003 |
| 52.912.748/0001-64 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLA DUREPOXI | PC | 1 | 7,83 | 7,83 |
| 02 | MANGUEIRA TRANCADA PARA JARDIM | MTS | 3 | 2,79 | 8,37 |
| 03 | BUCHAS DE PLASTICO | PC | 1 | 0,90 | 0,90 |
| 04 | COLA P/ PVC | GL | 1 | 1,09 | 1,09 |
| 05 | ASSENTO ALMOFADADO PARA BANHEIRO | PC | 3 | 39,48 | 118,44 |
| 06 | CORDA PARA VARAL | MTS | 6 | 1,86 | 11,16 |
| Total Nota | R$ 147,79 | ||||
| CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME | 19/08/2003 |
| 00.630.337/0001-82 | Despesa: 402/2003 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BOLSA PARA APARELHO CELULAR | FLS | 15 | 1,20 | 18,00 |
| Total Nota | R$ 18,00 | ||||
