Portal da Transparência
Despesa
| ANGELO MARCOS TITANELLI - ME | 02/01/2012 |
| Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 38,00 | 38,00 |
| Total Nota | R$ 38,00 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 02/01/2012 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 95,00 | 95,00 |
| Total Nota | R$ 95,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 02/01/2012 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 52,60 | 52,60 |
| Total Nota | R$ 52,60 | ||||
| GISLENE AMORIM THOMAZ - EPP | 02/01/2012 |
| 08.646.350/0001-31 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 27,50 | 27,50 |
| Total Nota | R$ 27,50 | ||||
| GRAFICA AMARAL LTDA. | 30/11/2011 |
| 47.936.810/0001-18 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO | UN | 50 | 3,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/11/2011 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALIMENTOS DIVERSOS | PC | 1 | 111,75 | 111,75 |
| Total Nota | R$ 111,75 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 08/11/2011 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 285,00 | 285,00 | |
| Total Nota | R$ 285,00 | ||||
| RODRIGO TONELOTTO - EPP | 07/11/2011 |
| 02.514.617/0001-50 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 15 | 1,90 | 28,50 |
| 02 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 24,00 | 120,00 |
| 03 | SABONETE LIQUIDO | CX | 12 | 3,90 | 46,80 |
| 04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 14,40 | 72,00 |
| 05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 6,20 | 31,00 |
| 06 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,80 | 9,60 |
| 07 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 40 | 4,10 | 164,00 |
| 08 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 38,20 | 191,00 |
| 09 | AGUA SANITARIA | LT | 24 | 1,05 | 25,20 |
| 10 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,10 | 25,20 |
| 11 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,25 | 2,50 |
| 12 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 37,00 | 111,00 |
| 13 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 2,38 | 57,12 |
| 14 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 0,96 | 23,04 |
| 15 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 1 | 9,90 | 9,90 |
| Total Nota | R$ 916,86 | ||||
| OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 01/11/2011 |
| 58.260.472/0001-63 | Despesa: 360/2011 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 413,59 | 413,59 |
| Total Nota | R$ 413,59 | ||||
