Portal da Transparência

Despesa

ANGELO MARCOS TITANELLI - ME 02/01/2012
Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG BT 1 38,00 38,00
Total Nota R$ 38,00
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 02/01/2012
96.576.962/0001-62 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 1 95,00 95,00
Total Nota R$ 95,00
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 02/01/2012
96.636.253/0001-25 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 52,60 52,60
Total Nota R$ 52,60
GISLENE AMORIM THOMAZ - EPP 02/01/2012
08.646.350/0001-31 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS UN 1 27,50 27,50
Total Nota R$ 27,50
GRAFICA AMARAL LTDA. 30/11/2011
47.936.810/0001-18 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DIPLOMA PARA SOLENIDADE COM IMPRESSAO UN 50 3,00 150,00
Total Nota R$ 150,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/11/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALIMENTOS DIVERSOS PC 1 111,75 111,75
Total Nota R$ 111,75
BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 08/11/2011
96.636.253/0001-25 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DIVERSOS 1 285,00 285,00
Total Nota R$ 285,00
RODRIGO TONELOTTO - EPP 07/11/2011
02.514.617/0001-50 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 15 1,90 28,50
02 PAPEL HIGIENICO FD 5 24,00 120,00
03 SABONETE LIQUIDO CX 12 3,90 46,80
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 14,40 72,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 6,20 31,00
06 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,80 9,60
07 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 40 4,10 164,00
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 38,20 191,00
09 AGUA SANITARIA LT 24 1,05 25,20
10 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,10 25,20
11 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,25 2,50
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 37,00 111,00
13 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,38 57,12
14 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 0,96 23,04
15 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 9,90 9,90
Total Nota R$ 916,86
OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP 01/11/2011
58.260.472/0001-63 Despesa: 360/2011
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 413,59 413,59
Total Nota R$ 413,59