Portal da Transparência

Despesa

RAFAEL VIANA DA SILVA 02/12/2015
16.632.444/0001-80 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 250,00 250,00
Total Nota R$ 250,00
MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP 02/12/2015
14.398.521/0001-53 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 280,00 280,00
Total Nota R$ 280,00
PANIZZA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 02/12/2015
46.657.839/0001-06 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PEÇAS DIVERSAS PARA CADEIRAS UN 1 200,00 200,00
Total Nota R$ 200,00
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP 01/12/2015
46.963.906/0001-02 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA PC 5 50,00 250,00
Total Nota R$ 250,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 01/12/2015
64.766.470/0001-43 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 3 52,33 157,00
Total Nota R$ 157,00
E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME 01/12/2015
00.000.815/0001-70 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA PORTA PC 1 47,00 47,00
Total Nota R$ 47,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 27/11/2015
62.785.894/0001-20 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 INSETICIDA EM AEROSOL FR 3 9,87 29,61
02 VASSOURA CAIPIRA PC 3 16,50 49,50
03 PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL FR 3 8,77 26,31
04 QUEROSENE LIQUIDO FR 3 11,66 34,98
05 REMOVEDOR LIQUIDO FR 2 12,15 24,30
06 PANO DE PRATO UN 10 4,78 47,80
Total Nota R$ 212,50
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 27/11/2015
52.721.081/0001-12 Despesa: 342/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 327,60 327,60
Total Nota R$ 327,60