Portal da Transparência
Despesa
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 02/12/2015 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 02/12/2015 |
| 14.398.521/0001-53 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 280,00 | 280,00 |
| Total Nota | R$ 280,00 | ||||
| PANIZZA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 02/12/2015 |
| 46.657.839/0001-06 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA CADEIRAS | UN | 1 | 200,00 | 200,00 |
| Total Nota | R$ 200,00 | ||||
| A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 01/12/2015 |
| 46.963.906/0001-02 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA | PC | 5 | 50,00 | 250,00 |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 01/12/2015 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 3 | 52,33 | 157,00 |
| Total Nota | R$ 157,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 01/12/2015 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO | PC | 1 | 47,00 | 47,00 |
| Total Nota | R$ 47,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 27/11/2015 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 3 | 9,87 | 29,61 |
| 02 | VASSOURA CAIPIRA | PC | 3 | 16,50 | 49,50 |
| 03 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 3 | 8,77 | 26,31 |
| 04 | QUEROSENE LIQUIDO | FR | 3 | 11,66 | 34,98 |
| 05 | REMOVEDOR LIQUIDO | FR | 2 | 12,15 | 24,30 |
| 06 | PANO DE PRATO | UN | 10 | 4,78 | 47,80 |
| Total Nota | R$ 212,50 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 27/11/2015 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 342/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 327,60 | 327,60 |
| Total Nota | R$ 327,60 | ||||
