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Despesa

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 28/04/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 40 1,56 62,40
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
Total Nota R$ 193,28
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 28/04/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,55 5,50
02 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 10,90 54,50
Total Nota R$ 60,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/04/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,69 32,28
02 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 24 2,05 49,20
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,36 87,20
Total Nota R$ 168,68
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/03/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 36 1,57 56,52
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 4 15,00 60,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 4 32,50 130,00
04 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,89 37,80
05 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,69 32,28
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 4,74 56,88
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,58 42,96
08 AGUA SANITARIA LT 36 1,27 45,72
09 LUSTRA MOVEIS FR 12 4,35 52,20
10 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 8 22,30 178,40
11 PAPEL HIGIENICO FD 5 25,44 127,20
12 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 42,00 126,00
13 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 44,75 223,75
14 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 60 4,36 261,60
15 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 2 10,90 21,80
16 SABONETE LIQUIDO CX 5 5,50 27,50
Total Nota R$ 1.480,61
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/03/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA DE ERVAS CX 3 1,29 3,87
02 CHA DE ERVAS CX 10 1,29 12,90
03 CHA DE ERVAS CX 3 1,29 3,87
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 24 8,18 196,32
05 CHA MATE EM SACHE CX 12 1,64 19,68
Total Nota R$ 236,64
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/02/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 40 7,78 311,20
02 ACUCAR REFINADO KG 80 1,56 124,80
Total Nota R$ 436,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/02/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,77 9,24
02 SABAO EM PEDRA PCT 15 0,57 8,55
03 SABAO EM PO KG 8 3,59 28,72
04 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 6 3,58 21,48
05 PAPEL HIGIENICO FD 4 25,44 101,76
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,36 218,00
Total Nota R$ 387,75
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 31/01/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 25 2,09 52,25
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 3 42,00 126,00
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 44,75 268,50
04 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 10,90 54,50
Total Nota R$ 501,25
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 31/01/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA DE ERVAS CX 5 1,99 9,95
02 CHA DE ERVAS CX 8 1,29 10,32
03 CHA DE ERVAS CX 7 1,29 9,03
04 CHA MATE EM SACHE CX 10 1,64 16,40
05 ACUCAR EM SACHE CX 5 11,70 58,50
06 CAPPUCCINO EM SACHE CX 24 8,18 196,32
Total Nota R$ 300,52
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 14/01/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 AGUA SANITARIA LT 12 1,27 15,24
02 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 6 1,45 8,70
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,55 8,25
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 40 4,36 174,40
Total Nota R$ 206,59
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/01/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 50 7,78 389,00
02 ACUCAR REFINADO KG 100 1,56 156,00
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
04 CHA MATE EM SACHE CX 16 1,64 26,24
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 12 1,69 20,28
06 ACUCAR EM SACHE CX 2 11,70 23,40
Total Nota R$ 745,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/01/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 6 15,00 90,00
02 ALGODÃO PARA CURATIVOS CX 10 1,89 18,90
03 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,09 20,90
04 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,69 64,56
05 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 24 4,74 113,76
06 LUSTRA MOVEIS FR 6 4,35 26,10
07 PAPEL HIGIENICO FD 6 25,44 152,64
08 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 44,75 89,50
09 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,36 87,20
10 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 10,90 32,70
11 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 16 0,77 12,32
12 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 1,57 37,68
13 SABONETE LIQUIDO CX 5 5,50 27,50
14 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 2 32,50 65,00
Total Nota R$ 838,76
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 06/01/2011
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABONETE LIQUIDO CX 11 5,50 60,50
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,36 130,80
Total Nota R$ 191,30
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/12/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 1,56 78,00
02 CHA DE ERVAS CX 3 1,29 3,87
03 CHA DE ERVAS CX 3 1,29 3,87
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
Total Nota R$ 216,62
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/12/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 44,75 89,50
02 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 2 10,90 21,80
Total Nota R$ 111,30
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 11/11/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 1,57 18,84
02 SABAO EM PEDRA PCT 30 0,57 17,10
03 SABAO EM PO KG 12 3,59 43,08
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 3 15,00 45,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 2 32,50 65,00
06 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 1,89 18,90
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,09 20,90
08 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 5 4,74 23,70
09 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,58 42,96
10 AGUA SANITARIA LT 36 1,27 45,72
11 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 1,45 17,40
12 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 4 22,30 89,20
13 PAPEL HIGIENICO FD 5 25,44 127,20
14 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 44,75 89,50
15 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,36 130,80
16 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 2 10,90 21,80
Total Nota R$ 817,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 11/11/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
Total Nota R$ 130,88
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/10/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 80 1,56 124,80
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 10 8,18 81,80
03 CHA MATE EM SACHE CX 12 1,64 19,68
Total Nota R$ 226,28
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 13/10/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 16 2,05 32,80
02 PAPEL HIGIENICO FD 4 25,44 101,76
03 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 10,90 32,70
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,36 130,80
Total Nota R$ 298,06
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/09/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 44,75 89,50
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 40 4,36 174,40
03 SABONETE PC 16 5,50 88,00
Total Nota R$ 351,90
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/09/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 16 0,77 12,32
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 1,57 18,84
03 CERA INCOLOR FR 30 1,79 53,70
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 8 15,00 120,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 8 32,50 260,00
06 PANO DE CHAO ALGODAO UN 4 1,89 7,56
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 10 2,09 20,90
08 ALCOOL LIQUIDO LT 6 2,69 16,14
09 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 5 4,74 23,70
10 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 20 3,58 71,60
11 AGUA SANITARIA LT 30 1,27 38,10
12 LIMPA CARPETE FR 4 3,95 15,80
13 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 12 1,45 17,40
14 PAPEL HIGIENICO FD 6 25,44 152,64
15 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 2 42,00 84,00
16 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,36 130,80
17 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 10,90 32,70
18 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 44,75 89,50
Total Nota R$ 1.165,70
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/09/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 40 7,78 311,20
02 ACUCAR REFINADO KG 40 1,56 62,40
03 CHA DE ERVAS CX 15 1,29 19,35
04 CHA DE ERVAS CX 30 1,29 38,70
05 CHA DE ERVAS CX 15 1,29 19,35
06 CAPPUCCINO EM SACHE CX 30 8,18 245,40
07 CHA MATE EM SACHE CX 12 1,64 19,68
Total Nota R$ 716,08
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/08/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 18 1,57 28,26
02 ALCOOL LIQUIDO LT 18 2,69 48,42
03 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 4 42,00 168,00
04 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 44,75 268,50
Total Nota R$ 513,18
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/08/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 7,78 194,50
02 ACUCAR REFINADO KG 40 1,56 62,40
03 ACUCAR EM SACHE CX 3 11,70 35,10
Total Nota R$ 292,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 05/08/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,77 9,24
02 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 8 22,30 178,40
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,36 87,20
04 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 6 10,90 65,40
Total Nota R$ 340,24
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/08/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 6 1,57 9,42
02 SABAO EM PO KG 10 3,59 35,90
03 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 24 4,74 113,76
04 LUSTRA MOVEIS FR 12 4,35 52,20
05 ESPONJA DUPLA FACE UN 20 0,55 11,00
06 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 40 4,36 174,40
07 FILTRO DE CAFE 103 CX 20 2,09 41,80
Total Nota R$ 438,48
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/08/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 15 7,78 116,70
02 ACUCAR REFINADO KG 80 1,56 124,80
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
04 CHA MATE EM SACHE CX 10 1,64 16,40
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 15 1,69 25,35
Total Nota R$ 414,13
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/07/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 15 7,78 116,70
02 ACUCAR REFINADO KG 30 1,56 46,80
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,13 130,08
Total Nota R$ 293,58
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/07/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PEDRA PCT 25 0,57 14,25
02 CERA INCOLOR FR 12 1,79 21,48
03 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,69 32,28
04 AGUA SANITARIA LT 12 1,27 15,24
05 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,58 42,96
06 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 8 2,05 16,40
07 PAPEL HIGIENICO FD 8 25,44 203,52
Total Nota R$ 346,13
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 20/07/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 47,50 47,50
02 ESPONJA DUPLA FACE UN 6 0,55 3,30
Total Nota R$ 50,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 12/07/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA MATE EM SACHE CX 12 1,64 19,68
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 1,57 18,84
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 4 15,00 60,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 4 32,50 130,00
05 AGUA SANITARIA LT 12 1,27 15,24
06 PAPEL HIGIENICO FD 1 25,44 25,44
07 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 5 44,74 223,70
08 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 42 4,36 183,12
Total Nota R$ 676,02
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/06/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CERA INCOLOR FR 12 1,79 21,48
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,09 25,08
03 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 4 10,90 43,60
Total Nota R$ 90,16
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/06/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 7,78 194,50
02 CHA DE ERVAS CX 10 1,29 12,90
03 CHA DE ERVAS CX 20 1,29 25,80
04 CHA DE ERVAS CX 6 1,29 7,74
05 ACUCAR EM SACHE CX 3 11,70 35,10
06 ACUCAR REFINADO KG 60 1,56 93,60
Total Nota R$ 369,64
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/06/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DESINFETANTE LIQUIDO FR 12 1,57 18,84
02 AGUA SANITARIA LT 12 1,27 15,24
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 44,75 134,25
04 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,36 87,20
Total Nota R$ 255,53
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 16/06/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 32 8,18 261,76
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 5 1,69 8,45
Total Nota R$ 270,21
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/06/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 8 3,59 28,72
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 4 15,00 60,00
03 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 4 32,50 130,00
04 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 1,89 22,68
05 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,69 32,28
06 LUSTRA MOVEIS FR 6 4,35 26,10
07 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 24 1,45 34,80
08 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 6 22,30 133,80
09 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 8 2,05 16,40
10 PAPEL HIGIENICO FD 6 25,44 152,64
11 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,36 130,80
Total Nota R$ 768,22
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/05/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
02 CHA MATE EM SACHE CX 12 1,64 19,68
Total Nota R$ 150,56
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 26/05/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 4 10,90 43,60
Total Nota R$ 43,60
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/05/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
Total Nota R$ 130,88
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 17/05/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,58 42,96
Total Nota R$ 42,96
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 11/05/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,77 9,24
02 FILTRO DE CAFE 103 CX 12 2,09 25,08
Total Nota R$ 34,32
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 11/05/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 30 7,78 233,40
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 3 8,60 25,80
Total Nota R$ 259,20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 29/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 20 7,78 155,60
02 ACUCAR REFINADO KG 60 1,56 93,60
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 12 8,18 98,16
Total Nota R$ 347,36
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 29/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CERA INCOLOR FR 12 1,79 21,48
02 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 15,00 75,00
03 ALCOOL LIQUIDO LT 12 2,69 32,28
04 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 67,13 134,25
05 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,36 218,00
06 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 2 10,90 21,80
Total Nota R$ 502,81
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 22/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 44,75 134,25
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 5 42,00 210,00
Total Nota R$ 344,25
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 5 0,77 3,85
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 24 1,57 37,68
03 SABONETE LIQUIDO CX 24 5,50 132,00
04 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 15,00 75,00
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 5 32,50 162,50
06 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 12 4,74 56,88
07 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,58 42,96
08 LUSTRA MOVEIS FR 6 4,35 26,10
09 LIMPA CARPETE FR 6 3,95 23,70
10 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 6 22,30 133,80
11 PAPEL HIGIENICO FD 7 25,44 178,08
12 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 50 4,36 218,00
Total Nota R$ 1.090,55
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 15/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 60 1,56 93,60
02 ADOCANTE LIQUIDO FR 7 1,69 11,83
03 ACUCAR EM SACHE CX 3 11,70 35,10
Total Nota R$ 140,53
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 1 44,75 44,75
02 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 2 10,90 21,80
Total Nota R$ 66,55
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/04/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA DE ERVAS CX 10 1,29 12,90
02 CHA DE ERVAS CX 7 1,29 9,03
03 CHA DE ERVAS CX 13 1,29 16,77
04 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
05 CHA MATE EM SACHE CX 15 1,64 24,60
Total Nota R$ 194,18
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 25 7,78 194,50
02 ACUCAR REFINADO KG 50 1,56 78,00
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 12 8,18 98,16
Total Nota R$ 370,66
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SABAO EM PO KG 10 3,59 35,90
02 SABONETE LIQUIDO CX 11 5,50 60,50
03 AGUA SANITARIA LT 48 1,27 60,96
04 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 8 2,05 16,40
05 PAPEL HIGIENICO FD 3 25,44 76,32
06 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 3 44,75 134,25
07 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,55 5,50
08 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,36 87,20
Total Nota R$ 477,03
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 12/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 47,50 47,50
02 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 30 4,36 130,80
Total Nota R$ 178,30
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 3,59 17,95
02 POLIDOR DE METAIS LT 8 7,09 56,72
03 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 1 47,50 47,50
04 ESPONJA DUPLA FACE UN 29 0,55 15,95
Total Nota R$ 138,12
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 5 7,78 38,90
Total Nota R$ 38,90
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 5 3,59 17,95
02 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 1,89 18,90
03 ALCOOL LIQUIDO LT 24 2,69 64,56
04 ESPONJA DUPLA FACE UN 15 0,55 8,25
05 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 5 10,90 54,50
Total Nota R$ 164,16
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/03/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAPPUCCINO EM SACHE CX 25 8,18 204,50
Total Nota R$ 204,50
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 19/02/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VASSOURA DE PIAÇAVA UN 4 5,79 23,16
Total Nota R$ 23,16
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 10/02/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 15 7,78 116,70
02 ACUCAR REFINADO KG 100 1,56 156,00
03 ADOCANTE LIQUIDO FR 3 1,69 5,07
04 ACUCAR EM SACHE CX 1 11,70 11,70
Total Nota R$ 289,47
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/02/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CERA INCOLOR FR 24 1,79 42,96
02 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 1 42,00 42,00
03 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 6 44,75 268,50
04 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 3 10,90 32,70
Total Nota R$ 386,16
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 09/02/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PANO DE CHAO ALGODAO UN 20 1,89 37,80
02 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 2 44,75 89,50
03 ESPONJA DUPLA FACE UN 10 0,55 5,50
Total Nota R$ 132,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 08/02/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 12 0,77 9,24
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 40 1,57 62,80
03 SABAO EM PEDRA PCT 30 0,57 17,10
04 SABAO EM PO KG 8 3,59 28,72
05 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 5 15,00 75,00
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 4 32,50 130,00
07 LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX 4 3,59 14,36
08 PANO DE CHAO ALGODAO UN 10 2,27 22,68
09 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 12 3,58 42,96
10 AGUA SANITARIA LT 40 1,27 50,80
11 LUSTRA MOVEIS FR 12 4,35 52,20
12 LIMPA CARPETE FR 6 3,95 23,70
13 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 40 4,36 174,40
Total Nota R$ 703,96
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 03/02/2010
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CHA MATE EM SACHE CX 20 1,64 32,80
Total Nota R$ 32,80
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/12/2009
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 FILTRO DE CAFE 103 CX 30 2,09 62,70
02 ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO SC 12 21,60 259,20
03 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 20 4,36 87,20
Total Nota R$ 409,10
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 02/12/2009
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ACUCAR REFINADO KG 50 1,56 78,00
02 CAPPUCCINO EM SACHE CX 16 8,18 130,88
03 CHA MATE EM SACHE CX 10 1,64 16,40
04 CAFE EM PO MOIDO KG 20 7,78 155,60
Total Nota R$ 380,88
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/10/2009
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM PO MOIDO KG 30 7,78 233,40
02 CHA MATE MOIDO CX 5 1,99 9,95
03 CAPPUCCINO EM SACHE CX 64 8,18 523,52
04 CHA MATE EM SACHE CX 15 1,64 24,60
05 ADOCANTE LIQUIDO FR 10 1,69 16,90
06 ACUCAR EM SACHE CX 5 11,70 58,50
Total Nota R$ 866,87
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 18/10/2009
62.785.894/0001-20 Despesa: 321/2009
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR 24 0,77 18,48
02 DESINFETANTE LIQUIDO FR 48 1,57 75,36
03 SABAO EM PEDRA PCT 25 0,57 14,25
04 SABAO EM PO KG 18 3,59 64,62
05 CERA INCOLOR FR 12 1,79 21,48
06 SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS FD 10 15,00 150,00
07 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS PCT 10 32,50 325,00
08 PANO DE CHAO ALGODAO UN 12 1,89 22,68
09 ALCOOL LIQUIDO LT 48 2,69 129,12
10 PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA PCT 30 4,74 142,20
11 SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO FR 24 3,58 85,92
12 AGUA SANITARIA LT 70 1,27 88,90
13 LUSTRA MOVEIS FR 7 4,35 30,45
14 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 36 1,45 52,20
15 ESPUMA LIMPADORA (LEM) FR 12 22,30 267,60
16 COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML CX 10 44,75 447,50
17 COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML CX 5 42,00 210,00
18 ESPONJA DUPLA FACE UN 12 0,55 6,60
19 TOALHA DE PAPEL AMERICANA PCT 4 10,90 43,60
20 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 70 4,36 305,20
21 SABONETE LIQUIDO CX 19 5,50 104,50
22 PANO LIMPEZA PERFEX ROSA PCT 30 4,74 142,20
23 LUSTRA MOVEIS FR 5 4,35 21,75
24 PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD 80 4,36 348,80
25 SABONETE LIQUIDO CX 5 5,50 27,50
26 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO PCT 24 2,05 49,20
Total Nota R$ 3.195,11

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