CMBP

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	28/04/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ACUCAR REFINADO	KG	40	1,56	62,40
02	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
Total Nota					R$ 193,28

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	28/04/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,55	5,50
02	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	5	10,90	54,50
Total Nota					R$ 60,00

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	20/04/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ALCOOL LIQUIDO	LT	12	2,69	32,28
02	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	24	2,05	49,20
03	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	20	4,36	87,20
Total Nota					R$ 168,68

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	16/03/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	36	1,57	56,52
02	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	4	15,00	60,00
03	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	4	32,50	130,00
04	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	20	1,89	37,80
05	ALCOOL LIQUIDO	LT	12	2,69	32,28
06	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	12	4,74	56,88
07	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	3,58	42,96
08	AGUA SANITARIA	LT	36	1,27	45,72
09	LUSTRA MOVEIS	FR	12	4,35	52,20
10	ESPUMA LIMPADORA (LEM)	FR	8	22,30	178,40
11	PAPEL HIGIENICO	FD	5	25,44	127,20
12	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	3	42,00	126,00
13	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	5	44,75	223,75
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	60	4,36	261,60
15	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	2	10,90	21,80
16	SABONETE LIQUIDO	CX	5	5,50	27,50
Total Nota					R$ 1.480,61

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	16/03/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CHA DE ERVAS	CX	3	1,29	3,87
02	CHA DE ERVAS	CX	10	1,29	12,90
03	CHA DE ERVAS	CX	3	1,29	3,87
04	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	24	8,18	196,32
05	CHA MATE EM SACHE	CX	12	1,64	19,68
Total Nota					R$ 236,64

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	22/02/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	40	7,78	311,20
02	ACUCAR REFINADO	KG	80	1,56	124,80
Total Nota					R$ 436,00

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	22/02/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	12	0,77	9,24
02	SABAO EM PEDRA	PCT	15	0,57	8,55
03	SABAO EM PO	KG	8	3,59	28,72
04	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	6	3,58	21,48
05	PAPEL HIGIENICO	FD	4	25,44	101,76
06	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	50	4,36	218,00
Total Nota					R$ 387,75

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	31/01/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	FILTRO DE CAFE 103	CX	25	2,09	52,25
02	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	3	42,00	126,00
03	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	6	44,75	268,50
04	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	5	10,90	54,50
Total Nota					R$ 501,25

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	31/01/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CHA DE ERVAS	CX	5	1,99	9,95
02	CHA DE ERVAS	CX	8	1,29	10,32
03	CHA DE ERVAS	CX	7	1,29	9,03
04	CHA MATE EM SACHE	CX	10	1,64	16,40
05	ACUCAR EM SACHE	CX	5	11,70	58,50
06	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	24	8,18	196,32
Total Nota					R$ 300,52

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	14/01/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	AGUA SANITARIA	LT	12	1,27	15,24
02	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	6	1,45	8,70
03	ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	0,55	8,25
04	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	40	4,36	174,40
Total Nota					R$ 206,59

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	06/01/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	50	7,78	389,00
02	ACUCAR REFINADO	KG	100	1,56	156,00
03	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
04	CHA MATE EM SACHE	CX	16	1,64	26,24
05	ADOCANTE LIQUIDO	FR	12	1,69	20,28
06	ACUCAR EM SACHE	CX	2	11,70	23,40
Total Nota					R$ 745,80

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	06/01/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	6	15,00	90,00
02	ALGODÃO PARA CURATIVOS	CX	10	1,89	18,90
03	FILTRO DE CAFE 103	CX	10	2,09	20,90
04	ALCOOL LIQUIDO	LT	24	2,69	64,56
05	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	24	4,74	113,76
06	LUSTRA MOVEIS	FR	6	4,35	26,10
07	PAPEL HIGIENICO	FD	6	25,44	152,64
08	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	44,75	89,50
09	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	20	4,36	87,20
10	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	3	10,90	32,70
11	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	16	0,77	12,32
12	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	24	1,57	37,68
13	SABONETE LIQUIDO	CX	5	5,50	27,50
14	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	2	32,50	65,00
Total Nota					R$ 838,76

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	06/01/2011
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SABONETE LIQUIDO	CX	11	5,50	60,50
02	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,36	130,80
Total Nota					R$ 191,30

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	03/12/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ACUCAR REFINADO	KG	50	1,56	78,00
02	CHA DE ERVAS	CX	3	1,29	3,87
03	CHA DE ERVAS	CX	3	1,29	3,87
04	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
Total Nota					R$ 216,62

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	03/12/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	44,75	89,50
02	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	2	10,90	21,80
Total Nota					R$ 111,30

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	11/11/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	12	1,57	18,84
02	SABAO EM PEDRA	PCT	30	0,57	17,10
03	SABAO EM PO	KG	12	3,59	43,08
04	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	3	15,00	45,00
05	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	2	32,50	65,00
06	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	10	1,89	18,90
07	FILTRO DE CAFE 103	CX	10	2,09	20,90
08	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	5	4,74	23,70
09	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	3,58	42,96
10	AGUA SANITARIA	LT	36	1,27	45,72
11	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	12	1,45	17,40
12	ESPUMA LIMPADORA (LEM)	FR	4	22,30	89,20
13	PAPEL HIGIENICO	FD	5	25,44	127,20
14	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	44,75	89,50
15	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,36	130,80
16	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	2	10,90	21,80
Total Nota					R$ 817,10

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	11/11/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
Total Nota					R$ 130,88

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	13/10/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ACUCAR REFINADO	KG	80	1,56	124,80
02	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	10	8,18	81,80
03	CHA MATE EM SACHE	CX	12	1,64	19,68
Total Nota					R$ 226,28

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	13/10/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	16	2,05	32,80
02	PAPEL HIGIENICO	FD	4	25,44	101,76
03	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	3	10,90	32,70
04	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,36	130,80
Total Nota					R$ 298,06

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	20/09/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	44,75	89,50
02	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	40	4,36	174,40
03	SABONETE	PC	16	5,50	88,00
Total Nota					R$ 351,90

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	15/09/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	16	0,77	12,32
02	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	12	1,57	18,84
03	CERA INCOLOR	FR	30	1,79	53,70
04	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	8	15,00	120,00
05	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	8	32,50	260,00
06	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	4	1,89	7,56
07	FILTRO DE CAFE 103	CX	10	2,09	20,90
08	ALCOOL LIQUIDO	LT	6	2,69	16,14
09	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	5	4,74	23,70
10	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	20	3,58	71,60
11	AGUA SANITARIA	LT	30	1,27	38,10
12	LIMPA CARPETE	FR	4	3,95	15,80
13	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	12	1,45	17,40
14	PAPEL HIGIENICO	FD	6	25,44	152,64
15	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	2	42,00	84,00
16	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,36	130,80
17	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	3	10,90	32,70
18	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	44,75	89,50
Total Nota					R$ 1.165,70

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	15/09/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	40	7,78	311,20
02	ACUCAR REFINADO	KG	40	1,56	62,40
03	CHA DE ERVAS	CX	15	1,29	19,35
04	CHA DE ERVAS	CX	30	1,29	38,70
05	CHA DE ERVAS	CX	15	1,29	19,35
06	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	30	8,18	245,40
07	CHA MATE EM SACHE	CX	12	1,64	19,68
Total Nota					R$ 716,08

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	19/08/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	18	1,57	28,26
02	ALCOOL LIQUIDO	LT	18	2,69	48,42
03	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	4	42,00	168,00
04	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	6	44,75	268,50
Total Nota					R$ 513,18

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	19/08/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	25	7,78	194,50
02	ACUCAR REFINADO	KG	40	1,56	62,40
03	ACUCAR EM SACHE	CX	3	11,70	35,10
Total Nota					R$ 292,00

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	05/08/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	12	0,77	9,24
02	ESPUMA LIMPADORA (LEM)	FR	8	22,30	178,40
03	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	20	4,36	87,20
04	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	6	10,90	65,40
Total Nota					R$ 340,24

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	02/08/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	6	1,57	9,42
02	SABAO EM PO	KG	10	3,59	35,90
03	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	24	4,74	113,76
04	LUSTRA MOVEIS	FR	12	4,35	52,20
05	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	0,55	11,00
06	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	40	4,36	174,40
07	FILTRO DE CAFE 103	CX	20	2,09	41,80
Total Nota					R$ 438,48

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	02/08/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	15	7,78	116,70
02	ACUCAR REFINADO	KG	80	1,56	124,80
03	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
04	CHA MATE EM SACHE	CX	10	1,64	16,40
05	ADOCANTE LIQUIDO	FR	15	1,69	25,35
Total Nota					R$ 414,13

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	20/07/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	15	7,78	116,70
02	ACUCAR REFINADO	KG	30	1,56	46,80
03	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,13	130,08
Total Nota					R$ 293,58

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	20/07/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SABAO EM PEDRA	PCT	25	0,57	14,25
02	CERA INCOLOR	FR	12	1,79	21,48
03	ALCOOL LIQUIDO	LT	12	2,69	32,28
04	AGUA SANITARIA	LT	12	1,27	15,24
05	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	3,58	42,96
06	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	8	2,05	16,40
07	PAPEL HIGIENICO	FD	8	25,44	203,52
Total Nota					R$ 346,13

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	20/07/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS	CX	1	47,50	47,50
02	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	0,55	3,30
Total Nota					R$ 50,80

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	12/07/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CHA MATE EM SACHE	CX	12	1,64	19,68
02	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	12	1,57	18,84
03	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	4	15,00	60,00
04	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	4	32,50	130,00
05	AGUA SANITARIA	LT	12	1,27	15,24
06	PAPEL HIGIENICO	FD	1	25,44	25,44
07	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	5	44,74	223,70
08	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	42	4,36	183,12
Total Nota					R$ 676,02

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	22/06/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CERA INCOLOR	FR	12	1,79	21,48
02	FILTRO DE CAFE 103	CX	12	2,09	25,08
03	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	4	10,90	43,60
Total Nota					R$ 90,16

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	22/06/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	25	7,78	194,50
02	CHA DE ERVAS	CX	10	1,29	12,90
03	CHA DE ERVAS	CX	20	1,29	25,80
04	CHA DE ERVAS	CX	6	1,29	7,74
05	ACUCAR EM SACHE	CX	3	11,70	35,10
06	ACUCAR REFINADO	KG	60	1,56	93,60
Total Nota					R$ 369,64

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	16/06/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	12	1,57	18,84
02	AGUA SANITARIA	LT	12	1,27	15,24
03	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	3	44,75	134,25
04	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	20	4,36	87,20
Total Nota					R$ 255,53

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	16/06/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	32	8,18	261,76
02	ADOCANTE LIQUIDO	FR	5	1,69	8,45
Total Nota					R$ 270,21

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	02/06/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SABAO EM PO	KG	8	3,59	28,72
02	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	4	15,00	60,00
03	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	4	32,50	130,00
04	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	12	1,89	22,68
05	ALCOOL LIQUIDO	LT	12	2,69	32,28
06	LUSTRA MOVEIS	FR	6	4,35	26,10
07	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	24	1,45	34,80
08	ESPUMA LIMPADORA (LEM)	FR	6	22,30	133,80
09	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	8	2,05	16,40
10	PAPEL HIGIENICO	FD	6	25,44	152,64
11	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,36	130,80
Total Nota					R$ 768,22

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	26/05/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
02	CHA MATE EM SACHE	CX	12	1,64	19,68
Total Nota					R$ 150,56

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	26/05/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	4	10,90	43,60
Total Nota					R$ 43,60

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	17/05/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
Total Nota					R$ 130,88

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	17/05/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	3,58	42,96
Total Nota					R$ 42,96

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	11/05/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	12	0,77	9,24
02	FILTRO DE CAFE 103	CX	12	2,09	25,08
Total Nota					R$ 34,32

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	11/05/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	30	7,78	233,40
02	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	3	8,60	25,80
Total Nota					R$ 259,20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	29/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	20	7,78	155,60
02	ACUCAR REFINADO	KG	60	1,56	93,60
03	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	12	8,18	98,16
Total Nota					R$ 347,36

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	29/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CERA INCOLOR	FR	12	1,79	21,48
02	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	5	15,00	75,00
03	ALCOOL LIQUIDO	LT	12	2,69	32,28
04	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	67,13	134,25
05	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	50	4,36	218,00
06	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	2	10,90	21,80
Total Nota					R$ 502,81

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	22/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	3	44,75	134,25
02	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	5	42,00	210,00
Total Nota					R$ 344,25

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	15/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	5	0,77	3,85
02	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	24	1,57	37,68
03	SABONETE LIQUIDO	CX	24	5,50	132,00
04	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	5	15,00	75,00
05	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	5	32,50	162,50
06	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	12	4,74	56,88
07	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	3,58	42,96
08	LUSTRA MOVEIS	FR	6	4,35	26,10
09	LIMPA CARPETE	FR	6	3,95	23,70
10	ESPUMA LIMPADORA (LEM)	FR	6	22,30	133,80
11	PAPEL HIGIENICO	FD	7	25,44	178,08
12	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	50	4,36	218,00
Total Nota					R$ 1.090,55

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	15/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ACUCAR REFINADO	KG	60	1,56	93,60
02	ADOCANTE LIQUIDO	FR	7	1,69	11,83
03	ACUCAR EM SACHE	CX	3	11,70	35,10
Total Nota					R$ 140,53

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	08/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	1	44,75	44,75
02	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	2	10,90	21,80
Total Nota					R$ 66,55

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	08/04/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CHA DE ERVAS	CX	10	1,29	12,90
02	CHA DE ERVAS	CX	7	1,29	9,03
03	CHA DE ERVAS	CX	13	1,29	16,77
04	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
05	CHA MATE EM SACHE	CX	15	1,64	24,60
Total Nota					R$ 194,18

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	18/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	25	7,78	194,50
02	ACUCAR REFINADO	KG	50	1,56	78,00
03	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	12	8,18	98,16
Total Nota					R$ 370,66

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	18/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	SABAO EM PO	KG	10	3,59	35,90
02	SABONETE LIQUIDO	CX	11	5,50	60,50
03	AGUA SANITARIA	LT	48	1,27	60,96
04	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	8	2,05	16,40
05	PAPEL HIGIENICO	FD	3	25,44	76,32
06	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	3	44,75	134,25
07	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,55	5,50
08	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	20	4,36	87,20
Total Nota					R$ 477,03

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	12/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS	CX	1	47,50	47,50
02	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	30	4,36	130,80
Total Nota					R$ 178,30

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	08/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	LUVA DE LATEX DOMESTICA	PR	5	3,59	17,95
02	POLIDOR DE METAIS	LT	8	7,09	56,72
03	LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS	CX	1	47,50	47,50
04	ESPONJA DUPLA FACE	UN	29	0,55	15,95
Total Nota					R$ 138,12

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	08/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	5	7,78	38,90
Total Nota					R$ 38,90

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	03/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	LUVA DE LATEX DOMESTICA	PR	5	3,59	17,95
02	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	10	1,89	18,90
03	ALCOOL LIQUIDO	LT	24	2,69	64,56
04	ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	0,55	8,25
05	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	5	10,90	54,50
Total Nota					R$ 164,16

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	03/03/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	25	8,18	204,50
Total Nota					R$ 204,50

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	19/02/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	VASSOURA DE PIAÇAVA	UN	4	5,79	23,16
Total Nota					R$ 23,16

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	10/02/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	15	7,78	116,70
02	ACUCAR REFINADO	KG	100	1,56	156,00
03	ADOCANTE LIQUIDO	FR	3	1,69	5,07
04	ACUCAR EM SACHE	CX	1	11,70	11,70
Total Nota					R$ 289,47

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	09/02/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CERA INCOLOR	FR	24	1,79	42,96
02	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	1	42,00	42,00
03	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	6	44,75	268,50
04	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	3	10,90	32,70
Total Nota					R$ 386,16

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	09/02/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	20	1,89	37,80
02	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	2	44,75	89,50
03	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,55	5,50
Total Nota					R$ 132,80

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	08/02/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	12	0,77	9,24
02	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	40	1,57	62,80
03	SABAO EM PEDRA	PCT	30	0,57	17,10
04	SABAO EM PO	KG	8	3,59	28,72
05	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	5	15,00	75,00
06	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	4	32,50	130,00
07	LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS	CX	4	3,59	14,36
08	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	10	2,27	22,68
09	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	12	3,58	42,96
10	AGUA SANITARIA	LT	40	1,27	50,80
11	LUSTRA MOVEIS	FR	12	4,35	52,20
12	LIMPA CARPETE	FR	6	3,95	23,70
13	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	40	4,36	174,40
Total Nota					R$ 703,96

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	03/02/2010
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CHA MATE EM SACHE	CX	20	1,64	32,80
Total Nota					R$ 32,80

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	02/12/2009
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	FILTRO DE CAFE 103	CX	30	2,09	62,70
02	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO	SC	12	21,60	259,20
03	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	20	4,36	87,20
Total Nota					R$ 409,10

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	02/12/2009
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	ACUCAR REFINADO	KG	50	1,56	78,00
02	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	16	8,18	130,88
03	CHA MATE EM SACHE	CX	10	1,64	16,40
04	CAFE EM PO MOIDO	KG	20	7,78	155,60
Total Nota					R$ 380,88

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	18/10/2009
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	CAFE EM PO MOIDO	KG	30	7,78	233,40
02	CHA MATE MOIDO	CX	5	1,99	9,95
03	CAPPUCCINO EM SACHE	CX	64	8,18	523,52
04	CHA MATE EM SACHE	CX	15	1,64	24,60
05	ADOCANTE LIQUIDO	FR	10	1,69	16,90
06	ACUCAR EM SACHE	CX	5	11,70	58,50
Total Nota					R$ 866,87

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	18/10/2009
62.785.894/0001-20	Despesa: 321/2009

Item	Descrição	Und	Qtd	Unitário	Total
01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	24	0,77	18,48
02	DESINFETANTE LIQUIDO	FR	48	1,57	75,36
03	SABAO EM PEDRA	PCT	25	0,57	14,25
04	SABAO EM PO	KG	18	3,59	64,62
05	CERA INCOLOR	FR	12	1,79	21,48
06	SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS	FD	10	15,00	150,00
07	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS	PCT	10	32,50	325,00
08	PANO DE CHAO ALGODAO	UN	12	1,89	22,68
09	ALCOOL LIQUIDO	LT	48	2,69	129,12
10	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	PCT	30	4,74	142,20
11	SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO	FR	24	3,58	85,92
12	AGUA SANITARIA	LT	70	1,27	88,90
13	LUSTRA MOVEIS	FR	7	4,35	30,45
14	LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO	FR	36	1,45	52,20
15	ESPUMA LIMPADORA (LEM)	FR	12	22,30	267,60
16	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	CX	10	44,75	447,50
17	COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML	CX	5	42,00	210,00
18	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	0,55	6,60
19	TOALHA DE PAPEL AMERICANA	PCT	4	10,90	43,60
20	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	70	4,36	305,20
21	SABONETE LIQUIDO	CX	19	5,50	104,50
22	PANO LIMPEZA PERFEX ROSA	PCT	30	4,74	142,20
23	LUSTRA MOVEIS	FR	5	4,35	21,75
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	FD	80	4,36	348,80
25	SABONETE LIQUIDO	CX	5	5,50	27,50
26	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO	PCT	24	2,05	49,20
Total Nota					R$ 3.195,11

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