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Despesa
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/04/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR REFINADO | KG | 40 | 1,56 | 62,40 |
02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
Total Nota | R$ 193,28 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 28/04/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,55 | 5,50 |
02 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 5 | 10,90 | 54,50 |
Total Nota | R$ 60,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/04/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,69 | 32,28 |
02 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 24 | 2,05 | 49,20 |
03 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,36 | 87,20 |
Total Nota | R$ 168,68 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/03/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 36 | 1,57 | 56,52 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 4 | 15,00 | 60,00 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 4 | 32,50 | 130,00 |
04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 20 | 1,89 | 37,80 |
05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,69 | 32,28 |
06 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 12 | 4,74 | 56,88 |
07 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,58 | 42,96 |
08 | AGUA SANITARIA | LT | 36 | 1,27 | 45,72 |
09 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 4,35 | 52,20 |
10 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 8 | 22,30 | 178,40 |
11 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 25,44 | 127,20 |
12 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 42,00 | 126,00 |
13 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 44,75 | 223,75 |
14 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 60 | 4,36 | 261,60 |
15 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 2 | 10,90 | 21,80 |
16 | SABONETE LIQUIDO | CX | 5 | 5,50 | 27,50 |
Total Nota | R$ 1.480,61 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/03/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHA DE ERVAS | CX | 3 | 1,29 | 3,87 |
02 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 1,29 | 12,90 |
03 | CHA DE ERVAS | CX | 3 | 1,29 | 3,87 |
04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 24 | 8,18 | 196,32 |
05 | CHA MATE EM SACHE | CX | 12 | 1,64 | 19,68 |
Total Nota | R$ 236,64 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/02/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 40 | 7,78 | 311,20 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 80 | 1,56 | 124,80 |
Total Nota | R$ 436,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/02/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,77 | 9,24 |
02 | SABAO EM PEDRA | PCT | 15 | 0,57 | 8,55 |
03 | SABAO EM PO | KG | 8 | 3,59 | 28,72 |
04 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 6 | 3,58 | 21,48 |
05 | PAPEL HIGIENICO | FD | 4 | 25,44 | 101,76 |
06 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 4,36 | 218,00 |
Total Nota | R$ 387,75 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 31/01/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 25 | 2,09 | 52,25 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 3 | 42,00 | 126,00 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 6 | 44,75 | 268,50 |
04 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 5 | 10,90 | 54,50 |
Total Nota | R$ 501,25 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 31/01/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHA DE ERVAS | CX | 5 | 1,99 | 9,95 |
02 | CHA DE ERVAS | CX | 8 | 1,29 | 10,32 |
03 | CHA DE ERVAS | CX | 7 | 1,29 | 9,03 |
04 | CHA MATE EM SACHE | CX | 10 | 1,64 | 16,40 |
05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 11,70 | 58,50 |
06 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 24 | 8,18 | 196,32 |
Total Nota | R$ 300,52 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 14/01/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 1,27 | 15,24 |
02 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 6 | 1,45 | 8,70 |
03 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 15 | 0,55 | 8,25 |
04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 40 | 4,36 | 174,40 |
Total Nota | R$ 206,59 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/01/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 50 | 7,78 | 389,00 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 100 | 1,56 | 156,00 |
03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
04 | CHA MATE EM SACHE | CX | 16 | 1,64 | 26,24 |
05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 12 | 1,69 | 20,28 |
06 | ACUCAR EM SACHE | CX | 2 | 11,70 | 23,40 |
Total Nota | R$ 745,80 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/01/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 6 | 15,00 | 90,00 |
02 | ALGODÃO PARA CURATIVOS | CX | 10 | 1,89 | 18,90 |
03 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,09 | 20,90 |
04 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 2,69 | 64,56 |
05 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 24 | 4,74 | 113,76 |
06 | LUSTRA MOVEIS | FR | 6 | 4,35 | 26,10 |
07 | PAPEL HIGIENICO | FD | 6 | 25,44 | 152,64 |
08 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 44,75 | 89,50 |
09 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,36 | 87,20 |
10 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 3 | 10,90 | 32,70 |
11 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 16 | 0,77 | 12,32 |
12 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 1,57 | 37,68 |
13 | SABONETE LIQUIDO | CX | 5 | 5,50 | 27,50 |
14 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 2 | 32,50 | 65,00 |
Total Nota | R$ 838,76 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 06/01/2011 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SABONETE LIQUIDO | CX | 11 | 5,50 | 60,50 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 4,36 | 130,80 |
Total Nota | R$ 191,30 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/12/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 1,56 | 78,00 |
02 | CHA DE ERVAS | CX | 3 | 1,29 | 3,87 |
03 | CHA DE ERVAS | CX | 3 | 1,29 | 3,87 |
04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
Total Nota | R$ 216,62 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/12/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 44,75 | 89,50 |
02 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 2 | 10,90 | 21,80 |
Total Nota | R$ 111,30 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/11/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 1,57 | 18,84 |
02 | SABAO EM PEDRA | PCT | 30 | 0,57 | 17,10 |
03 | SABAO EM PO | KG | 12 | 3,59 | 43,08 |
04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 3 | 15,00 | 45,00 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 2 | 32,50 | 65,00 |
06 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 1,89 | 18,90 |
07 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,09 | 20,90 |
08 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 5 | 4,74 | 23,70 |
09 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,58 | 42,96 |
10 | AGUA SANITARIA | LT | 36 | 1,27 | 45,72 |
11 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,45 | 17,40 |
12 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 4 | 22,30 | 89,20 |
13 | PAPEL HIGIENICO | FD | 5 | 25,44 | 127,20 |
14 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 44,75 | 89,50 |
15 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 4,36 | 130,80 |
16 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 2 | 10,90 | 21,80 |
Total Nota | R$ 817,10 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/11/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
Total Nota | R$ 130,88 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/10/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR REFINADO | KG | 80 | 1,56 | 124,80 |
02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 10 | 8,18 | 81,80 |
03 | CHA MATE EM SACHE | CX | 12 | 1,64 | 19,68 |
Total Nota | R$ 226,28 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 13/10/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 16 | 2,05 | 32,80 |
02 | PAPEL HIGIENICO | FD | 4 | 25,44 | 101,76 |
03 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 3 | 10,90 | 32,70 |
04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 4,36 | 130,80 |
Total Nota | R$ 298,06 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/09/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 44,75 | 89,50 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 40 | 4,36 | 174,40 |
03 | SABONETE | PC | 16 | 5,50 | 88,00 |
Total Nota | R$ 351,90 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 15/09/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 16 | 0,77 | 12,32 |
02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 1,57 | 18,84 |
03 | CERA INCOLOR | FR | 30 | 1,79 | 53,70 |
04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 8 | 15,00 | 120,00 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 8 | 32,50 | 260,00 |
06 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 4 | 1,89 | 7,56 |
07 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 10 | 2,09 | 20,90 |
08 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 6 | 2,69 | 16,14 |
09 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 5 | 4,74 | 23,70 |
10 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 20 | 3,58 | 71,60 |
11 | AGUA SANITARIA | LT | 30 | 1,27 | 38,10 |
12 | LIMPA CARPETE | FR | 4 | 3,95 | 15,80 |
13 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 12 | 1,45 | 17,40 |
14 | PAPEL HIGIENICO | FD | 6 | 25,44 | 152,64 |
15 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 2 | 42,00 | 84,00 |
16 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 4,36 | 130,80 |
17 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 3 | 10,90 | 32,70 |
18 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 44,75 | 89,50 |
Total Nota | R$ 1.165,70 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 15/09/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 40 | 7,78 | 311,20 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 40 | 1,56 | 62,40 |
03 | CHA DE ERVAS | CX | 15 | 1,29 | 19,35 |
04 | CHA DE ERVAS | CX | 30 | 1,29 | 38,70 |
05 | CHA DE ERVAS | CX | 15 | 1,29 | 19,35 |
06 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 30 | 8,18 | 245,40 |
07 | CHA MATE EM SACHE | CX | 12 | 1,64 | 19,68 |
Total Nota | R$ 716,08 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/08/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 18 | 1,57 | 28,26 |
02 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 18 | 2,69 | 48,42 |
03 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 4 | 42,00 | 168,00 |
04 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 6 | 44,75 | 268,50 |
Total Nota | R$ 513,18 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/08/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 7,78 | 194,50 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 40 | 1,56 | 62,40 |
03 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 11,70 | 35,10 |
Total Nota | R$ 292,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 05/08/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,77 | 9,24 |
02 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 8 | 22,30 | 178,40 |
03 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,36 | 87,20 |
04 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 6 | 10,90 | 65,40 |
Total Nota | R$ 340,24 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/08/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 6 | 1,57 | 9,42 |
02 | SABAO EM PO | KG | 10 | 3,59 | 35,90 |
03 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 24 | 4,74 | 113,76 |
04 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 4,35 | 52,20 |
05 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 20 | 0,55 | 11,00 |
06 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 40 | 4,36 | 174,40 |
07 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 20 | 2,09 | 41,80 |
Total Nota | R$ 438,48 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/08/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 7,78 | 116,70 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 80 | 1,56 | 124,80 |
03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
04 | CHA MATE EM SACHE | CX | 10 | 1,64 | 16,40 |
05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 15 | 1,69 | 25,35 |
Total Nota | R$ 414,13 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/07/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 7,78 | 116,70 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 30 | 1,56 | 46,80 |
03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,13 | 130,08 |
Total Nota | R$ 293,58 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/07/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SABAO EM PEDRA | PCT | 25 | 0,57 | 14,25 |
02 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 1,79 | 21,48 |
03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,69 | 32,28 |
04 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 1,27 | 15,24 |
05 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,58 | 42,96 |
06 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 8 | 2,05 | 16,40 |
07 | PAPEL HIGIENICO | FD | 8 | 25,44 | 203,52 |
Total Nota | R$ 346,13 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 20/07/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 1 | 47,50 | 47,50 |
02 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 6 | 0,55 | 3,30 |
Total Nota | R$ 50,80 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/07/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHA MATE EM SACHE | CX | 12 | 1,64 | 19,68 |
02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 1,57 | 18,84 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 4 | 15,00 | 60,00 |
04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 4 | 32,50 | 130,00 |
05 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 1,27 | 15,24 |
06 | PAPEL HIGIENICO | FD | 1 | 25,44 | 25,44 |
07 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 5 | 44,74 | 223,70 |
08 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 42 | 4,36 | 183,12 |
Total Nota | R$ 676,02 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/06/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 1,79 | 21,48 |
02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,09 | 25,08 |
03 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 10,90 | 43,60 |
Total Nota | R$ 90,16 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/06/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 7,78 | 194,50 |
02 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 1,29 | 12,90 |
03 | CHA DE ERVAS | CX | 20 | 1,29 | 25,80 |
04 | CHA DE ERVAS | CX | 6 | 1,29 | 7,74 |
05 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 11,70 | 35,10 |
06 | ACUCAR REFINADO | KG | 60 | 1,56 | 93,60 |
Total Nota | R$ 369,64 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/06/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 12 | 1,57 | 18,84 |
02 | AGUA SANITARIA | LT | 12 | 1,27 | 15,24 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 3 | 44,75 | 134,25 |
04 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,36 | 87,20 |
Total Nota | R$ 255,53 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 16/06/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 32 | 8,18 | 261,76 |
02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 5 | 1,69 | 8,45 |
Total Nota | R$ 270,21 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/06/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SABAO EM PO | KG | 8 | 3,59 | 28,72 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 4 | 15,00 | 60,00 |
03 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 4 | 32,50 | 130,00 |
04 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 12 | 1,89 | 22,68 |
05 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,69 | 32,28 |
06 | LUSTRA MOVEIS | FR | 6 | 4,35 | 26,10 |
07 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 24 | 1,45 | 34,80 |
08 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 6 | 22,30 | 133,80 |
09 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 8 | 2,05 | 16,40 |
10 | PAPEL HIGIENICO | FD | 6 | 25,44 | 152,64 |
11 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 4,36 | 130,80 |
Total Nota | R$ 768,22 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/05/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
02 | CHA MATE EM SACHE | CX | 12 | 1,64 | 19,68 |
Total Nota | R$ 150,56 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 26/05/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 10,90 | 43,60 |
Total Nota | R$ 43,60 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/05/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
Total Nota | R$ 130,88 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 17/05/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,58 | 42,96 |
Total Nota | R$ 42,96 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/05/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,77 | 9,24 |
02 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 12 | 2,09 | 25,08 |
Total Nota | R$ 34,32 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 11/05/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 7,78 | 233,40 |
02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 3 | 8,60 | 25,80 |
Total Nota | R$ 259,20 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 7,78 | 155,60 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 60 | 1,56 | 93,60 |
03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 12 | 8,18 | 98,16 |
Total Nota | R$ 347,36 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 29/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 1,79 | 21,48 |
02 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 15,00 | 75,00 |
03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 12 | 2,69 | 32,28 |
04 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 67,13 | 134,25 |
05 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 4,36 | 218,00 |
06 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 2 | 10,90 | 21,80 |
Total Nota | R$ 502,81 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 22/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 3 | 44,75 | 134,25 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 42,00 | 210,00 |
Total Nota | R$ 344,25 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 15/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 5 | 0,77 | 3,85 |
02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 24 | 1,57 | 37,68 |
03 | SABONETE LIQUIDO | CX | 24 | 5,50 | 132,00 |
04 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 15,00 | 75,00 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 5 | 32,50 | 162,50 |
06 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 12 | 4,74 | 56,88 |
07 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,58 | 42,96 |
08 | LUSTRA MOVEIS | FR | 6 | 4,35 | 26,10 |
09 | LIMPA CARPETE | FR | 6 | 3,95 | 23,70 |
10 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 6 | 22,30 | 133,80 |
11 | PAPEL HIGIENICO | FD | 7 | 25,44 | 178,08 |
12 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 50 | 4,36 | 218,00 |
Total Nota | R$ 1.090,55 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 15/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR REFINADO | KG | 60 | 1,56 | 93,60 |
02 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 7 | 1,69 | 11,83 |
03 | ACUCAR EM SACHE | CX | 3 | 11,70 | 35,10 |
Total Nota | R$ 140,53 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 1 | 44,75 | 44,75 |
02 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 2 | 10,90 | 21,80 |
Total Nota | R$ 66,55 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/04/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHA DE ERVAS | CX | 10 | 1,29 | 12,90 |
02 | CHA DE ERVAS | CX | 7 | 1,29 | 9,03 |
03 | CHA DE ERVAS | CX | 13 | 1,29 | 16,77 |
04 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
05 | CHA MATE EM SACHE | CX | 15 | 1,64 | 24,60 |
Total Nota | R$ 194,18 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 25 | 7,78 | 194,50 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 1,56 | 78,00 |
03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 12 | 8,18 | 98,16 |
Total Nota | R$ 370,66 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | SABAO EM PO | KG | 10 | 3,59 | 35,90 |
02 | SABONETE LIQUIDO | CX | 11 | 5,50 | 60,50 |
03 | AGUA SANITARIA | LT | 48 | 1,27 | 60,96 |
04 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 8 | 2,05 | 16,40 |
05 | PAPEL HIGIENICO | FD | 3 | 25,44 | 76,32 |
06 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 3 | 44,75 | 134,25 |
07 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,55 | 5,50 |
08 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,36 | 87,20 |
Total Nota | R$ 477,03 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 12/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 1 | 47,50 | 47,50 |
02 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 30 | 4,36 | 130,80 |
Total Nota | R$ 178,30 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 5 | 3,59 | 17,95 |
02 | POLIDOR DE METAIS | LT | 8 | 7,09 | 56,72 |
03 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 1 | 47,50 | 47,50 |
04 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 29 | 0,55 | 15,95 |
Total Nota | R$ 138,12 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 5 | 7,78 | 38,90 |
Total Nota | R$ 38,90 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | LUVA DE LATEX DOMESTICA | PR | 5 | 3,59 | 17,95 |
02 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 1,89 | 18,90 |
03 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 24 | 2,69 | 64,56 |
04 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 15 | 0,55 | 8,25 |
05 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 5 | 10,90 | 54,50 |
Total Nota | R$ 164,16 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/03/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 25 | 8,18 | 204,50 |
Total Nota | R$ 204,50 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 19/02/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | VASSOURA DE PIAÇAVA | UN | 4 | 5,79 | 23,16 |
Total Nota | R$ 23,16 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/02/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 15 | 7,78 | 116,70 |
02 | ACUCAR REFINADO | KG | 100 | 1,56 | 156,00 |
03 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 3 | 1,69 | 5,07 |
04 | ACUCAR EM SACHE | CX | 1 | 11,70 | 11,70 |
Total Nota | R$ 289,47 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/02/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CERA INCOLOR | FR | 24 | 1,79 | 42,96 |
02 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 1 | 42,00 | 42,00 |
03 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 6 | 44,75 | 268,50 |
04 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 3 | 10,90 | 32,70 |
Total Nota | R$ 386,16 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/02/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 20 | 1,89 | 37,80 |
02 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 2 | 44,75 | 89,50 |
03 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 10 | 0,55 | 5,50 |
Total Nota | R$ 132,80 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 08/02/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 12 | 0,77 | 9,24 |
02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 40 | 1,57 | 62,80 |
03 | SABAO EM PEDRA | PCT | 30 | 0,57 | 17,10 |
04 | SABAO EM PO | KG | 8 | 3,59 | 28,72 |
05 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 5 | 15,00 | 75,00 |
06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 4 | 32,50 | 130,00 |
07 | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS | CX | 4 | 3,59 | 14,36 |
08 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 10 | 2,27 | 22,68 |
09 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 12 | 3,58 | 42,96 |
10 | AGUA SANITARIA | LT | 40 | 1,27 | 50,80 |
11 | LUSTRA MOVEIS | FR | 12 | 4,35 | 52,20 |
12 | LIMPA CARPETE | FR | 6 | 3,95 | 23,70 |
13 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 40 | 4,36 | 174,40 |
Total Nota | R$ 703,96 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 03/02/2010 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHA MATE EM SACHE | CX | 20 | 1,64 | 32,80 |
Total Nota | R$ 32,80 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/12/2009 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | FILTRO DE CAFE 103 | CX | 30 | 2,09 | 62,70 |
02 | ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO | SC | 12 | 21,60 | 259,20 |
03 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 20 | 4,36 | 87,20 |
Total Nota | R$ 409,10 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 02/12/2009 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | ACUCAR REFINADO | KG | 50 | 1,56 | 78,00 |
02 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 16 | 8,18 | 130,88 |
03 | CHA MATE EM SACHE | CX | 10 | 1,64 | 16,40 |
04 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 20 | 7,78 | 155,60 |
Total Nota | R$ 380,88 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/10/2009 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | CAFE EM PO MOIDO | KG | 30 | 7,78 | 233,40 |
02 | CHA MATE MOIDO | CX | 5 | 1,99 | 9,95 |
03 | CAPPUCCINO EM SACHE | CX | 64 | 8,18 | 523,52 |
04 | CHA MATE EM SACHE | CX | 15 | 1,64 | 24,60 |
05 | ADOCANTE LIQUIDO | FR | 10 | 1,69 | 16,90 |
06 | ACUCAR EM SACHE | CX | 5 | 11,70 | 58,50 |
Total Nota | R$ 866,87 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 18/10/2009 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 321/2009 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO | FR | 24 | 0,77 | 18,48 |
02 | DESINFETANTE LIQUIDO | FR | 48 | 1,57 | 75,36 |
03 | SABAO EM PEDRA | PCT | 25 | 0,57 | 14,25 |
04 | SABAO EM PO | KG | 18 | 3,59 | 64,62 |
05 | CERA INCOLOR | FR | 12 | 1,79 | 21,48 |
06 | SACO PLASTICO P/ LIXO 40 LITROS | FD | 10 | 15,00 | 150,00 |
07 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LITROS | PCT | 10 | 32,50 | 325,00 |
08 | PANO DE CHAO ALGODAO | UN | 12 | 1,89 | 22,68 |
09 | ALCOOL LIQUIDO | LT | 48 | 2,69 | 129,12 |
10 | PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA | PCT | 30 | 4,74 | 142,20 |
11 | SAPOLIO CREMOSO LIQUIDO | FR | 24 | 3,58 | 85,92 |
12 | AGUA SANITARIA | LT | 70 | 1,27 | 88,90 |
13 | LUSTRA MOVEIS | FR | 7 | 4,35 | 30,45 |
14 | LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO | FR | 36 | 1,45 | 52,20 |
15 | ESPUMA LIMPADORA (LEM) | FR | 12 | 22,30 | 267,60 |
16 | COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML | CX | 10 | 44,75 | 447,50 |
17 | COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML | CX | 5 | 42,00 | 210,00 |
18 | ESPONJA DUPLA FACE | UN | 12 | 0,55 | 6,60 |
19 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 10,90 | 43,60 |
20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 70 | 4,36 | 305,20 |
21 | SABONETE LIQUIDO | CX | 19 | 5,50 | 104,50 |
22 | PANO LIMPEZA PERFEX ROSA | PCT | 30 | 4,74 | 142,20 |
23 | LUSTRA MOVEIS | FR | 5 | 4,35 | 21,75 |
24 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | FD | 80 | 4,36 | 348,80 |
25 | SABONETE LIQUIDO | CX | 5 | 5,50 | 27,50 |
26 | PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO | PCT | 24 | 2,05 | 49,20 |
Total Nota | R$ 3.195,11 |