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Despesa

BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 25/02/2015
96.636.253/0001-25 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS UN 1 167,20 167,20
02 PILHA ALCALINA - AAA PR 3 6,90 20,70
Total Nota R$ 187,90
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 25/02/2015
57.255.705/0001-77 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 GRELHA PARA RALO DE BANHEIRO PC 3 3,33 10,00
02 FITAS ADESIVAS (ROLO) RL 2 23,50 47,00
Total Nota R$ 57,00
MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA. - EPP 12/02/2015
14.102.121/0001-59 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO PC 2 22,06 44,12
Total Nota R$ 44,12
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP 09/02/2015
04.985.865/0001-05 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA UN 1 194,00 194,00
Total Nota R$ 194,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 05/02/2015
57.255.705/0001-77 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO PC 2 53,42 106,84
02 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL PC 1 38,16 38,16
Total Nota R$ 145,00
DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. 04/02/2015
15.839.321/0003-13 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MEDICAMENTOS DIVERSOS CX 1 120,03 120,03
Total Nota R$ 120,03
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 30/01/2015
52.721.081/0001-12 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 10 6,50 65,00
02 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W PC 5 24,00 120,00
03 DISJUNTOR PC 1 38,70 38,70
Total Nota R$ 223,70
LUBRAG LUBIFICANTES E PEÇAS LTDA. 29/01/2015
00.172.937/0001-44 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 OLEO DE MOTOR LT 0.5 25,00 12,50
Total Nota R$ 12,50
L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME 28/01/2015
08.432.750/0001-44 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CABO SUPER VIDEO SVHS PC 1 130,00 130,00
Total Nota R$ 130,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 28/01/2015
03.722.331/0001-23 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 5 25,00 125,00
Total Nota R$ 125,00
GISLENE AMORIM THOMAZ - EPP 26/01/2015
08.646.350/0001-31 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PEÇAS PARA CORTINA PERSIANA PC 1 150,00 150,00
Total Nota R$ 150,00
JETER ALEXANDRE FERREIRA ALATZATIANOS - ME 26/01/2015
01.897.160/0001-48 Despesa: 32/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA PC 6 20,00 120,00
Total Nota R$ 120,00