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Despesa
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 25/02/2015 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 167,20 | 167,20 |
| 02 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 3 | 6,90 | 20,70 |
| Total Nota | R$ 187,90 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 25/02/2015 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GRELHA PARA RALO DE BANHEIRO | PC | 3 | 3,33 | 10,00 |
| 02 | FITA DUPLA FACE | RL | 2 | 23,50 | 47,00 |
| Total Nota | R$ 57,00 | ||||
| MASUNAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA. | 12/02/2015 |
| 14.102.121/0001-59 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SUPORTE P/ SABONETE LIQUIDO | PC | 2 | 22,06 | 44,12 |
| Total Nota | R$ 44,12 | ||||
| MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA. - EPP | 09/02/2015 |
| 04.985.865/0001-05 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA | UN | 1 | 194,00 | 194,00 |
| Total Nota | R$ 194,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 05/02/2015 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | PC | 2 | 53,42 | 106,84 |
| 02 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL | PC | 1 | 38,16 | 38,16 |
| Total Nota | R$ 145,00 | ||||
| DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA LTDA. | 04/02/2015 |
| 15.839.321/0003-13 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | CX | 1 | 120,03 | 120,03 |
| Total Nota | R$ 120,03 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 30/01/2015 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADA LED TUBULAR 40W 6500K 2,4M | UN | 10 | 6,50 | 65,00 |
| 02 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 5 | 24,00 | 120,00 |
| 03 | DISJUNTOR | PC | 1 | 38,70 | 38,70 |
| Total Nota | R$ 223,70 | ||||
| LUBRAG LUBIFICANTES E PEÇAS LTDA. | 29/01/2015 |
| 00.172.937/0001-44 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLEO DE MOTOR | LT | 0.5 | 25,00 | 12,50 |
| Total Nota | R$ 12,50 | ||||
| L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. - ME | 28/01/2015 |
| 08.432.750/0001-44 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO SUPER VIDEO SVHS | PC | 1 | 130,00 | 130,00 |
| Total Nota | R$ 130,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 28/01/2015 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 25,00 | 125,00 |
| Total Nota | R$ 125,00 | ||||
| GISLENE AMORIM THOMAZ - EPP | 26/01/2015 |
| 08.646.350/0001-31 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS PARA CORTINA PERSIANA | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| JETER ALEXANDRE FERREIRA ALATZATIANOS - ME | 26/01/2015 |
| 01.897.160/0001-48 | Despesa: 32/2015 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA | PC | 6 | 20,00 | 120,00 |
| Total Nota | R$ 120,00 | ||||
