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Despesa
JOEL DE TOLEDO VIDROS - ME | 15/08/2006 |
03.497.742/0001-62 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATERIAIS DIVERSOS (DESCARTAVEIS) | PC | 5 | 24,00 | 120,00 |
Total Nota | R$ 120,00 |
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 31/07/2006 |
69.190.304/0001-65 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|
01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 34,00 | 34,00 |
Total Nota | R$ 34,00 |
S.M.R MAGAZINE LTDA. | 21/07/2006 |
06.976.749/0001-55 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | TOALHA DE ROSTO | PC | 3 | 18,50 | 55,50 |
Total Nota | R$ 55,50 |
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 21/07/2006 |
96.576.962/0001-62 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | PASTAS AZ-LOMBO ESTREITO (PEÇ A) | PC | 1 | 9,90 | 9,90 |
02 | CESTO DE LIXO | 3 | 8,80 | 26,40 | |
03 | PRANCHETA | PC | 1 | 6,80 | 6,80 |
04 | CORRETIVO DE MAQUINA DE ESCREVER-LIQUIDO (FRASCO) | VD | 2 | 1,60 | 3,20 |
05 | DESTACA TEXTO (PEÇA) | PC | 6 | 1,20 | 7,20 |
06 | CORRETIVO DE MAQUINA DE ESCREVER-LIQUIDO (FRASCO) | VD | 5 | 1,60 | 8,00 |
07 | COLA EM BASTAO | 12 | 2,33 | 27,90 | |
08 | CLIPS DIVERSOS (CAIXA) | CX | 2 | 4,90 | 9,80 |
09 | CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL-BIC (CAIXA) | CX | 20 | 0,60 | 12,00 |
Total Nota | R$ 111,20 |
LIMA & LIMA COM. DE EMBALAGENS LTDA.-EPP | 18/07/2006 |
04.771.388/0001-85 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | TOALHA DE PAPEL AMERICANA | PCT | 4 | 11,20 | 44,80 |
Total Nota | R$ 44,80 |
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 17/07/2006 |
52.721.081/0001-12 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W | PC | 6 | 22,50 | 135,00 |
02 | CABO PARALELO | MTS | 20 | 1,85 | 37,00 |
03 | PLUG | PC | 1 | 5,50 | 5,50 |
Total Nota | R$ 177,50 |
COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO IMIGRANTES LTDA | 17/07/2006 |
52.912.748/0001-64 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 3,66 | 3,66 |
02 | DUREX DUPLA/FACE (ROLO) | PC | 2 | 10,61 | 21,22 |
03 | GALAO DE CLORO | GL | 3 | 7,06 | 21,18 |
04 | PC | 1 | 6,62 | 6,62 | |
Total Nota | R$ 52,68 |
OPECO OPERAÇÕES COMERCIAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11/07/2006 |
68.926.641/0001-05 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE (HEADSET) | PC | 4 | 24,46 | 97,84 |
Total Nota | R$ 97,84 |
BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 18/06/2006 |
69.190.304/0001-65 | Despesa: 319/2006 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 32,00 | 32,00 |
Total Nota | R$ 32,00 |