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Despesa
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 18/08/2007 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 197,80 | 197,80 |
| Total Nota | R$ 197,80 | ||||
| BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 16/08/2007 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 52,80 | 52,80 |
| Total Nota | R$ 52,80 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 06/08/2007 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA - GÁS | 03/08/2007 |
| 69.190.304/0001-65 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO DE 13 KG | BT | 1 | 34,00 | 34,00 |
| Total Nota | R$ 34,00 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 02/08/2007 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 60,80 | 60,80 |
| Total Nota | R$ 60,80 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 18/07/2007 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 199,20 | 199,20 |
| Total Nota | R$ 199,20 | ||||
| SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP | 18/07/2007 |
| 96.576.962/0001-62 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 24,85 | 24,85 |
| Total Nota | R$ 24,85 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 16/07/2007 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 155,00 | 155,00 |
| Total Nota | R$ 155,00 | ||||
| BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 16/07/2007 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 183,85 | 183,85 |
| Total Nota | R$ 183,85 | ||||
| BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 16/07/2007 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 92,00 | 92,00 |
| Total Nota | R$ 92,00 | ||||
| A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP | 03/07/2007 |
| 46.963.906/0001-02 | Despesa: 314/2007 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 24 | 3,32 | 79,68 |
| Total Nota | R$ 79,68 | ||||
