Portal da Transparência
Despesa
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 12/12/2014 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 294/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 25,00 | 125,00 |
| Total Nota | R$ 125,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 11/12/2014 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 294/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 23,90 | 23,90 |
| Total Nota | R$ 23,90 | ||||
| COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | 10/12/2014 |
| 58.523.119/0001-29 | Despesa: 294/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BROCA PARA FURADEIRA | PC | 1 | 9,50 | 9,50 |
| Total Nota | R$ 9,50 | ||||
| ALEXANDRE IERVOLINO DE MORAIS | 10/12/2014 |
| 53.105.565/0001-08 | Despesa: 294/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 36,50 | 36,50 |
| Total Nota | R$ 36,50 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 10/12/2014 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 294/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESPONJA DE ACO | PCT | 6 | 1,03 | 6,18 |
| 02 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 20 | 1,22 | 24,40 |
| 03 | PALITO DE DENTE (CAIXA) | CX | 4 | 0,80 | 3,20 |
| 04 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 5 | 8,03 | 40,15 |
| 05 | PEDRA SANITARIA (UNIDADE) | PC | 5 | 0,84 | 4,20 |
| 06 | BALDE DE PLASTICO | UN | 2 | 10,95 | 21,90 |
| 07 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 20 | 5,16 | 103,15 |
| Total Nota | R$ 203,18 | ||||
