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Despesa
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 27/11/2014 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BATERIA RECARREGAVEL 9V | UN | 10 | 2,20 | 22,00 |
| 02 | CONECTOR PARA EQUIPAMENTO DE SOM | PC | 6 | 3,90 | 23,40 |
| 03 | PILHA ALCALINA - AAA | PR | 5 | 6,90 | 34,50 |
| 04 | CABO HDMI | UN | 10 | 16,90 | 169,00 |
| 05 | LAMPADAS P/SPOT | PC | 1 | 4,90 | 4,90 |
| 06 | PILHA ALCALINA - AA | PR | 2 | 5,90 | 11,80 |
| 07 | ADAPTADOR VGA/DVI | UN | 5 | 9,90 | 49,50 |
| Total Nota | R$ 315,10 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 20/11/2014 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSERTO DE FECHADURA | 1 | 95,00 | 95,00 | |
| Total Nota | R$ 95,00 | ||||
| COMERCIAL PARAFUSOS ACEDO LTDA. | 19/11/2014 |
| 58.523.119/0001-29 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO DE ACO | MTS | 1 | 15,00 | 15,00 |
| Total Nota | R$ 15,00 | ||||
| OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE BRAGANÇA PAULISTA | 18/11/2014 |
| 51.316.156/0001-17 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS CARTORARIOS | 1 | 115,44 | 115,44 | |
| Total Nota | R$ 115,44 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 14/11/2014 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 9 | 25,00 | 225,00 |
| Total Nota | R$ 225,00 | ||||
| HARA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 07/11/2014 |
| 44.717.171/0005-35 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 2 | 33,44 | 66,88 |
| Total Nota | R$ 66,88 | ||||
| GANZAROLLI & COUTINHO LTDA. - EPP | 07/11/2014 |
| 07.541.491/0001-27 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 24 | 6,45 | 154,80 |
| 02 | COPO DE VIDRO | PC | 24 | 3,13 | 75,13 |
| 03 | PRATO RASO | PC | 24 | 4,93 | 118,38 |
| 04 | XICARAS DE CHA C/ PIRES | PC | 12 | 9,39 | 112,69 |
| Total Nota | R$ 461,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 05/11/2014 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 270/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 4 | 19,25 | 77,00 | |
| Total Nota | R$ 77,00 | ||||
