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Despesa

LUIZ GONZAGA MAGDALENA-ME 06/07/2006
58.450.628/0001-79 Despesa: 270/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 VASSOURA DE PELO UN 3 19,00 57,00
02 RODO DE MADEIRA GRANDE UN 2 8,50 17,00
03 RODO DE MADEIRA PEQUENO UN 3 4,90 14,70
04 VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO UN 1 14,00 14,00
05 BALDE DE PLASTICO UN 3 5,90 17,70
Total Nota R$ 120,40
A. E. SETTE & CIA. LTDA. - EPP 05/07/2006
46.963.906/0001-02 Despesa: 270/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COLHERES DE PEDREIRO PEQUENA DZ 1 12,00 12,00
02 GARFO DE MESA PC 1 12,00 12,00
03 FACAS GRANDES PC 1 12,00 12,00
04 CINZEIRO DE MESA PC 5 2,50 12,50
05 FORMA DE GELO PC 2 2,20 4,40
06 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO PC 2 36,50 73,00
07 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO PC 2 37,90 75,80
Total Nota R$ 201,70
HORTI-FRUTI WATANABE LTDA. 29/06/2006
02.889.779/0001-73 Despesa: 270/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 2 2,54 5,08
02 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO FR 4 2,67 10,68
03 ESPONJA DE ACO PCT 1 1,72 1,72
04 ESPONJA DE ACO PCT 1 1,72 1,72
05 DESODORANTE SANITARIO (LIQUIDO) PC 2 4,39 8,78
06 ESPONJA DUPLA FACE UN 6 1,15 6,90
07 PANO DE CHAO ALGODAO UN 15 1,97 29,55
Total Nota R$ 64,43
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 23/06/2006
52.721.081/0001-12 Despesa: 270/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 25 4,00 100,00
02 COLA SUPER BONDER UN 2 8,90 17,80
03 BENJAMIM ( T ) PC 3 3,00 9,00
04 PLUG PC 2 2,80 5,60
05 PLUG PC 2 3,00 6,00
Total Nota R$ 138,40
SAMPAIO & ALVARENGA LTDA. - EPP 22/06/2006
96.576.962/0001-62 Despesa: 270/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 5 1,10 5,50
02 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 4 2,80 11,20
03 PRANCHETA PC 1 9,20 9,20
04 PAPEL VERGE (PACOTES) PC 1 12,60 12,60
05 CADERNO ESPIRAL - 50 FOLHAS (PEÇA) 1 5,90 5,90
06 PASTAS AZ-LOMBO LARGO (PEÇA) PC 4 3,80 15,20
07 ETIQUETAS AUTOADESIVAS (CAIXA) CX 1 39,80 39,80
08 COLCHETES (CAIXA) CX 5 3,36 16,80
09 COLA EM BASTAO 3 2,95 8,85
10 COLA EM BASTAO 5 4,50 22,50
11 ADESIVOS COLORIDOS UN 1 14,90 14,90
12 MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UN 7 4,50 31,50
Total Nota R$ 193,95
DENTAL ROSARIO LTDA 05/06/2006
Despesa: 270/2006
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 LUVA DE LATEX DOMESTICA PR 2 8,40 16,80
Total Nota R$ 16,80