Portal da Transparência
Despesa
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 30/11/2017 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| MARIA DE LOURDES LEME RUBIO - EPP | 23/11/2017 |
| 14.398.521/0001-53 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| S A MOZZER MOVEIS - ME | 14/11/2017 |
| 07.304.624/0001-41 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PEÇAS DIVERSAS PARA CADEIRAS | UN | 1 | 302,00 | 302,00 |
| Total Nota | R$ 302,00 | ||||
| BRADISPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME | 14/11/2017 |
| 61.265.278/0001-85 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS | UN | 1 | 117,76 | 117,76 |
| Total Nota | R$ 117,76 | ||||
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 13/11/2017 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DOBRADIÇA | PC | 2 | 50,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| FELIPE HENRIQUE DE CAMPOS GONCALVES - ME | 13/11/2017 |
| 02.170.969/0001-36 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS | 1 | 205,00 | 205,00 | |
| Total Nota | R$ 205,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 08/11/2017 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 510,00 | 510,00 |
| Total Nota | R$ 510,00 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 08/11/2017 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 34,00 | 34,00 |
| Total Nota | R$ 34,00 | ||||
| MAGI'S CONTROLE DE PRAGAS LTDA. | 08/11/2017 |
| 27.286.522/0001-58 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE COPIAS DE MAPAS E PLANTAS | UN | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Total Nota | R$ 180,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 07/11/2017 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 258/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS | 1 | 77,87 | 77,87 | |
| Total Nota | R$ 77,87 | ||||
