Portal da Transparência

Despesa

RAFAEL VIANA DA SILVA 14/12/2016
16.632.444/0001-80 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 250,00 250,00
Total Nota R$ 250,00
LOJAS AMERICANAS S/A 14/12/2016
33.014.556/1198-35 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 COPO DE VIDRO PC 24 2,83 67,96
Total Nota R$ 67,96
LOJAS UNIAO 1 A 99 LTDA. 13/12/2016
07.695.007/0031-30 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 XICARAS DE CAFE C/ PIRES PC 24 4,99 119,76
Total Nota R$ 119,76
ELETRICA APOLO EIRELI - EPP 06/12/2016
52.721.081/0001-12 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 450,00 450,00
Total Nota R$ 450,00
VIDEO FIX MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - ME 06/12/2016
00.359.449/0001-40 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO UN 1 100,00 100,00
Total Nota R$ 100,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 01/12/2016
57.255.705/0001-77 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PC 1 294,00 294,00
Total Nota R$ 294,00
JOSE CARLOS PINTO 29/11/2016
21.528.508/0001-37 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 150,00 150,00
Total Nota R$ 150,00
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 29/11/2016
03.722.331/0001-23 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 10 30,00 300,00
Total Nota R$ 300,00
HIGIBRAG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LTDA. - ME 24/11/2016
96.637.533/0001-58 Despesa: 255/2016
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS UN 1 220,00 220,00
Total Nota R$ 220,00

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