Portal da Transparência
Despesa
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 14/12/2016 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Total Nota | R$ 250,00 | ||||
| LOJAS AMERICANAS S/A | 14/12/2016 |
| 33.014.556/1198-35 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COPO DE VIDRO | PC | 24 | 2,83 | 67,96 |
| Total Nota | R$ 67,96 | ||||
| LOJAS UNIAO 1 A 99 LTDA. | 13/12/2016 |
| 07.695.007/0031-30 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XICARAS DE CAFE C/ PIRES | PC | 24 | 4,99 | 119,76 |
| Total Nota | R$ 119,76 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 06/12/2016 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 450,00 | 450,00 |
| Total Nota | R$ 450,00 | ||||
| VIDEO FIX MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - ME | 06/12/2016 |
| 00.359.449/0001-40 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVICOS DE MANUTENCAO EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO | UN | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Total Nota | R$ 100,00 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 01/12/2016 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 294,00 | 294,00 |
| Total Nota | R$ 294,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 29/11/2016 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 150,00 | 150,00 |
| Total Nota | R$ 150,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 29/11/2016 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| HIGIBRAG TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LTDA. - ME | 24/11/2016 |
| 96.637.533/0001-58 | Despesa: 255/2016 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 220,00 | 220,00 |
| Total Nota | R$ 220,00 | ||||
