Portal da Transparência
Despesa
| MESSIAS RIBEIRO BARBOSA | 10/12/2018 |
| 54.302.609/0001-44 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LAMPADAS P/ FAROL | PC | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Total Nota | R$ 40,00 | ||||
| E.C VENTURINI & VENTURINI LTDA. - ME | 07/12/2018 |
| 00.000.815/0001-70 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA PORTA | PC | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Total Nota | R$ 180,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 07/12/2018 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 340,00 | 340,00 |
| Total Nota | R$ 340,00 | ||||
| TATIL INOX COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME | 06/12/2018 |
| 10.838.742/0001-44 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PISO TATIL PVC | ML | 3 | 13,56 | 40,68 |
| 02 | COLA P/ PVC | GL | 1 | 96,00 | 96,00 |
| Total Nota | R$ 136,68 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 30/11/2018 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 155,00 | 155,00 |
| Total Nota | R$ 155,00 | ||||
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 28/11/2018 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 220,00 | 220,00 |
| Total Nota | R$ 220,00 | ||||
| BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 14/11/2018 |
| 96.636.253/0001-25 | Despesa: 242/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS AUDIO VISUAIS DIVERSOS | UN | 1 | 105,30 | 105,30 |
| Total Nota | R$ 105,30 | ||||
