Portal da Transparência
Despesa
RAFAEL VIANA DA SILVA | 06/10/2015 |
16.632.444/0001-80 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 250,00 | 250,00 |
Total Nota | R$ 250,00 |
BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME | 18/09/2015 |
14.094.380/0001-85 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | DISPENSER P/ COPO DE AGUA | PC | 2 | 29,00 | 58,00 |
Total Nota | R$ 58,00 |
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 15/09/2015 |
57.255.705/0001-77 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | TUBO DE PLASTICO | PC | 1 | 12,77 | 12,77 |
Total Nota | R$ 12,77 |
RAFAEL VIANA DA SILVA | 14/09/2015 |
16.632.444/0001-80 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 120,00 | 120,00 |
Total Nota | R$ 120,00 |
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 14/09/2015 |
62.785.894/0001-20 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE | PC | 21 | 5,30 | 111,30 |
02 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 3 | 7,24 | 21,72 |
03 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 25 | 1,21 | 30,25 |
04 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 15 | 1,50 | 22,50 |
Total Nota | R$ 185,77 |
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 09/09/2015 |
03.722.331/0001-23 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CAFE EM GRAO | KG | 5 | 26,00 | 130,00 |
Total Nota | R$ 130,00 |
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 02/09/2015 |
64.766.470/0001-43 | Despesa: 240/2015 |
Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
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01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 1 | 32,00 | 32,00 |
Total Nota | R$ 32,00 |