Portal da Transparência

Despesa

RAFAEL VIANA DA SILVA 06/10/2015
16.632.444/0001-80 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 250,00 250,00
Total Nota R$ 250,00
BRAGANÇA EMBALAGENS EIRELI - ME 18/09/2015
14.094.380/0001-85 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 DISPENSER P/ COPO DE AGUA PC 2 29,00 58,00
Total Nota R$ 58,00
LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 15/09/2015
57.255.705/0001-77 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 TUBO DE PLASTICO PC 1 12,77 12,77
Total Nota R$ 12,77
RAFAEL VIANA DA SILVA 14/09/2015
16.632.444/0001-80 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PC 1 120,00 120,00
Total Nota R$ 120,00
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 14/09/2015
62.785.894/0001-20 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 ESPATULA DESCARTAVEL P/ CAFE PC 21 5,30 111,30
02 INSETICIDA EM AEROSOL FR 3 7,24 21,72
03 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 25 1,21 30,25
04 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 15 1,50 22,50
Total Nota R$ 185,77
S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME 09/09/2015
03.722.331/0001-23 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CAFE EM GRAO KG 5 26,00 130,00
Total Nota R$ 130,00
CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP 02/09/2015
64.766.470/0001-43 Despesa: 240/2015
Item Descrição Und Qtd Unitário Total
01 CARIMBOS DIVERSOS UN 1 32,00 32,00
Total Nota R$ 32,00

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