Portal da Transparência
Despesa
| VIDRAL VIDROBOX COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME | 24/10/2014 |
| 12.385.478/0001-66 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VIDRO INCOLOR 5 MM | PC | 1 | 140,00 | 140,00 |
| Total Nota | R$ 140,00 | ||||
| SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI | 23/10/2014 |
| 12.211.904/0001-45 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MASCARA CIRURGICA | CX | 1 | 8,00 | 8,00 |
| Total Nota | R$ 8,00 | ||||
| MATZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP | 17/10/2014 |
| 03.234.653/0001-23 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAIXA TERMICA PLASTICA | UN | 1 | 19,98 | 19,98 |
| Total Nota | R$ 19,98 | ||||
| LO SARDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | 15/10/2014 |
| 57.255.705/0001-77 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REPARO PARA VALVULA HYDRA | PC | 3 | 26,89 | 80,68 |
| 02 | LIXA DE FERRO | UN | 1 | 2,42 | 2,42 |
| 03 | COLA DE MADEIRA | FR | 1 | 8,50 | 8,50 |
| 04 | PINCEL PARA PINTURA | PC | 1 | 2,40 | 2,40 |
| Total Nota | R$ 94,00 | ||||
| MATZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP | 15/10/2014 |
| 03.234.653/0001-23 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAIXA TERMICA PLASTICA | UN | 1 | 19,98 | 19,98 |
| Total Nota | R$ 19,98 | ||||
| VIDEO FIX MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA. - ME | 14/10/2014 |
| 00.359.449/0001-40 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CABO PARA MICROFONE | PC | 1 | 70,00 | 70,00 |
| Total Nota | R$ 70,00 | ||||
| OSVALDO RUBIO BRAGANCA - EPP | 09/10/2014 |
| 58.260.472/0001-63 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA E CONSTRUCAO | PC | 1 | 172,10 | 172,10 |
| Total Nota | R$ 172,10 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 09/10/2014 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 4 | 7,83 | 31,32 |
| 02 | ESPONJA DE ACO | PCT | 4 | 1,10 | 4,40 |
| 03 | QUEROSENE LIQUIDO | FR | 2 | 10,52 | 21,04 |
| 04 | REMOVEDOR LIQUIDO | FR | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 05 | PEDRA SANITARIA (UNIDADE) | PC | 5 | 1,15 | 5,75 |
| 06 | SODA CAUSTICA | PCT | 2 | 7,64 | 15,28 |
| 07 | BALDE DE PLASTICO | UN | 1 | 10,96 | 10,96 |
| Total Nota | R$ 99,75 | ||||
| JOSIANE DE MORAIS | 01/10/2014 |
| 14264150000117 | Despesa: 239/2014 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS | 1 | 50,00 | 50,00 | |
| Total Nota | R$ 50,00 | ||||
