Portal da Transparência
Despesa
| RAFAEL VIANA DA SILVA | 20/10/2017 |
| 16.632.444/0001-80 | Despesa: 232/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | PC | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Total Nota | R$ 180,00 | ||||
| S. A. DE OLIVEIRA MIGUEL - ME | 20/10/2017 |
| 03.722.331/0001-23 | Despesa: 232/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAFE EM GRAO | KG | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Total Nota | R$ 300,00 | ||||
| JOSE CARLOS PINTO | 17/10/2017 |
| 21.528.508/0001-37 | Despesa: 232/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS | UN | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Total Nota | R$ 160,00 | ||||
| NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 05/10/2017 |
| 62.785.894/0001-20 | Despesa: 232/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | INSETICIDA EM AEROSOL | FR | 16 | 10,57 | 169,04 |
| 02 | ESPONJA DE ACO | PCT | 16 | 1,45 | 23,20 |
| 03 | ESCOVA P/ SANITARIO | PC | 8 | 3,36 | 26,88 |
| 04 | QUEROSENE LIQUIDO | FR | 7 | 13,55 | 94,85 |
| 05 | SODA CAUSTICA | PCT | 4 | 11,59 | 46,36 |
| 06 | PURIFICADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL | FR | 6 | 8,52 | 51,12 |
| Total Nota | R$ 411,45 | ||||
| CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA. - EPP | 04/10/2017 |
| 64.766.470/0001-43 | Despesa: 232/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARIMBOS DIVERSOS | UN | 2 | 41,50 | 83,00 |
| Total Nota | R$ 83,00 | ||||
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 02/10/2017 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 232/2017 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 418,42 | 418,42 |
| Total Nota | R$ 418,42 | ||||
