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Despesa
| ELETRICA APOLO EIRELI - EPP | 05/11/2018 |
| 52.721.081/0001-12 | Despesa: 226/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS | PC | 1 | 794,10 | 794,10 |
| Total Nota | R$ 794,10 | ||||
| LICURGO PEREIRA DA SILVA | 03/11/2018 |
| 23.489.021/0001-18 | Despesa: 226/2018 |
| Item | Descrição | Und | Qtd | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALACAO ELETRICA | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| Total Nota | R$ 900,00 | ||||
